財務自查整改措施

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財務自查整改措施范文第1篇

根據工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：成立規范財務會計基礎工作專項活動工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，x月31日以前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[20xx]109號文《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內容是公司全體財務人員先通過學習了解財務會計基礎工作的相關規章制度，認識財務會計基礎工作規范的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規范的要求;有了認識之后，根據《關于填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》以及《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見問題的通報》中的內容逐條進行自查，發現問題并確定整改計劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。

四、自查內容、發現問題及整改措施

依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：

1、財務人員和機構設置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發現不規范事項。

1.2會計人員崗位設置情況

會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務人員任用回避制度。

整改措施：在財務人員管理制度中，增加關健崗位財務人員任用回避制度。

責任人：財務部

整改期限：10月15號以前

1.3會計人員專業制度培訓情況

公司有安排會計人員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計人員繼續教育等內部和外部的相關培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計人員遵照執行，未發現不規范事項。

2、會計核算基礎工作規范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

財務自查整改措施范文第2篇

一、工作目標

通過開展主題實踐活動，普遍增強我廠廣大干部職工遵紀守法意

識，加強我廠內控制度建設，進一步提高依法制企、依法經營、依法管理的能力，保障企業又快又好的發展。

二、組織領導

為保障此次主題實踐活動有效地開展，我廠成立主題實踐活動領

導小組：

組長：

副組長：

成員：

領導小組下設辦公室，掛靠財務部，負責組織和協調活動的具體實施。

三、活動要求

1、認真學習，全面貫徹、部署動員會議精神

召開中層以上干部主題實踐活動專題會議，認真學習集團公司

10月23日-24日“依法經營，遵紀守法”主題實踐活動動員會精神。重點傳達__*總對本次會議的批示，集團公司__在會議上指示，財務管理部、監察部、審計部、人力資源部在會議上所作的專題發言，使廣大干部認識到此次主題實踐活動的重要意義。

在我網頁上建立“____”主題實踐活動專欄，將學習資料、活動方案全部上傳至網頁，使廣大職工學習、了解、認識本次活動的深遠意義，保證本次主題實踐活動在全廠范圍內全面展開。

2、認真分析研究，深入查找問題，全面開展自查活動

按照集團公司及華電能源股份公司的活動安排，結合我廠實際情況，將我廠經營與發展過程中存在的問題進行分析研究，全面深入查找存在的問題，對集團公司在本次主題實踐活動中重點關注的問題及歷年內外部檢查出的問題和整改情況，以及集團公司提出的規范整改意見的十四個方面可能存在的問題，進行逐條對照落實，并提出詳實、具體、可行的整改措施。

3、全面整改

對自查存在的問題進行徹底的整改，按照集團公司的總體部署及我廠活動方案，堅持邊查邊改的原則，進行逐條整改落實，確保在規定的時間內整改到位。

四、活動時間安排

1、活動部署階段

（1）全員動員

20__年10月30日前，組織我廠中層以上干部召開專題會議，

認真傳達、學習集團公司會議精神，同時成立本次主題實踐活動領導小組。

（2）制定活動方案

20__年11月3日前，制定活動方案，并以書面形式上報華

電能源股份公司活動領導小組。

2、全面自查、整改階段

20__年11月4日-27日，在全廠范圍內開展自查活動，針對發

現的問題，客觀地進行分析，并提出詳實、具體、可行的整改措施。

3、接受監督檢查

20__年11月28日-12月10日，接受公司監督檢查。

4、總結階段

財務自查整改措施范文第3篇

班子成員以身作則，自覺學習，掌握保密制度，簽訂保密承諾書，做到懂法、知法、執法，在廣大干部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。以下是為大家整理的供銷社自查自糾工作報告資料，提供參考，歡迎你的閱讀。

供銷社自查自糾工作報告一

根據區國家保密局《轉發〈關于做好機關、單位保密自查自評工作的通知〉》(新密辦〔201*〕1號)要求，我社高度重視，對照《機關、單位保密自查自評標準》，進行了全面的自查自評，現將自查自評情況報告如下:

一、保密工作落實情況

我社對所收到泄密文件，均指定專人進行妥善處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現過失、泄密問題，供銷社保密自查自評工作報告。我社設有保密室，并按要求安裝了密碼柜，所收到的泄密文件全部存放在密碼柜中，按時清退泄密文件。所有電腦都配備了殺毒軟件，并定期進行殺毒與升級。通過自查，我社的保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。

二、主要做法

(一)領導重視，強化組織領導。成立保密工作領導小組，嚴格落實保密工作。主要領導經常聽取保密工作情況匯報，對保密工作提出明確要求，及時研究解決相關問題。班子成員以身作則，自覺學習，掌握保密制度，簽訂保密承諾書，做到懂法、知法、執法，在廣大干部職工中樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風。

(二)重點突出，狠抓工作落實。定期以主要部門和主要領導為重點檢查對象，對計算機和移動存儲介質違規外聯和特種木馬為檢點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯網的所有渠道。

(三)宣傳教育，增強保密意識。為加強我社涉密人員保密安全意識，采取多種方式、多渠道，對相關人員進行宣傳教育，并將各類保密工作文件轉發至各股室，要求結合實際，認真組織學習，并抓好貫徹落實，確保計算機及其網絡安全。

(四)完善措施，嚴格制度規范。加強制度建設，是做好計算機保密管理的保障。為了構筑科學嚴密的制度防范體系，我社不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網絡的保密管理，主要采取了以下措施:

一是貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

二是完善各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;

三是規范涉密信息的流轉，嚴格執行“涉密信息不上網，上網信息不涉密”的原則。

(五)督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網絡保密管理工作各項規章制度的落實，及時發現計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我社十分重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點檢查相結合，定期檢查與突擊檢查相結合等方式，對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。

三、存在問題及整改措施

通過自查，我社對保密工作有了進一步的明確，同時，也發現了一些存在的薄弱環節。個別同志對保密工作認識不到位，保密意識不強等。今后我社將發現的問題作為整改的重點，具體整改措施如下:

(一)定期召開保密工作領導小組會議，研究保密工作，做到年初有計劃，年中有檢查，年終有總結。堅持保密工作與日常工作同步安排部署，落實崗位責任制。

(二)探索建立涉密人員管理長效機制，明確涉密人員的資格和范圍，認真落實保密承諾書簽訂工作，落實脫密期管理措施。進一步加強涉密載體的清理和管理，重點抓好涉密計算機、涉密移動存儲介質、辦公自動化設備和手機使用的保密管理。

(三)健全建立保密規章制度，對保密工作要分工明確，責任落實到人，保密日常管理工作要規范有序。

多年來，我社在區國家保密局領導下，保密工作逐步規范化、制度化，沒有出現涉密事故。今后，我社將按照這次檢查的精神和要求，把保密工作落到實處，確保保密工作安全可靠萬無一失。

  供銷社自查自糾工作報告二

根據《關于開展保密自查自評工作的通知》文件精神，集中開展了自查自評保密工作，現將工作情況報告如下：

一、自查自評基本情況

對照《工作規則》及《保密自查自評標準》的具體要求，根據辦公室、辦公室《》()、《》()等文件精神，對保密工作領導責任制落實情況、保密制度建設情況、保密宣傳教育培訓情況等情況認真組織開展自查自評，主要采取 自評與 綜合評估相結合的辦法進行，取得了一些實實在在的成效。

(一) 高度重視，強化責任

為了適應新形勢下保密工作的新情況、新問題，分管保密工作負責人組織研究保密工作中的具體問題，認真組織開展保密宣傳教育、保密檢查、保密技術防護、泄密案件查處等工作，為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。分管業務工作負責人部署分管業務工作中的保密工作，確定辦公室負責同志為機關兼職保密員，狠抓各項保密措施和保密責任制的落實，杜絕重大失泄密事件的發生。

(二) 健全制度，落實任務

一是建立健全規章制度。進一步修訂完善了公司保密工作制度、形成以制度管人、管事，進一步實現制度化、規范化。加強保密基礎設施建設，分管領導具體負責，辦公室和有關部室負責人具體實施，嚴格執行“涉密信息不上網，上網信息不涉密”的原則。二是對往年的檔案和內參等涉密文件及時收歸檔案室管理，保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴格規定了檔案管理人員如有泄密、失密事件，對檔案人員予以調離并追究相關責任，查詢檔案做到登記并簽名，有關檔案必須經分管領導同意后方可查詢。四是規范處理文件，有關文件按規定及時進行銷毀，保證不留完整文件紙張。五是對上級下發的“秘密”文件進行登記發放，并責令歸檔保存。

(三) 明確重點，加強管理

財務部、檔案室是保密重點部門和部位，我們按照有關規定對保密要害部位采取人防、物防、技防等防護措施，加強管理確保不出現泄密問題。在檔案室管理上，我們制定了檔案工作人員保密職責，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照保密規定辦理。在財務管理上，我們對于財務資料建立財務檔案，嚴格按照財務制度進行審查存放，除了財務人員、檔案管理員外其他人員一律不的查閱，如因特殊原因需要查閱，必須經分管領導簽字同意。

(四) 加強教育，增強意識

注重抓好保密宣傳教育培訓工作，根據年度保密宣傳教育工作作出安排并組織落實，及時傳達學習上級保密工作指示、文件和法規制度;組織各部門涉密人員保密知識技能培訓，按要求參加保密行政管理部門組織的培訓。進一步掌握保密知識，提高保密技能，促進本公司保密工作扎實開展，并取得實效。 (五) 強化整改，注重實效

根據保密工作要求，針對保密工作存在的突出問題及時進行梳理，并抓好整改。將保密工作目標任務層層分解，落實到 和 。利用各種會議等多種形式加強對職工的保密宣傳教育，促使廣大干部職工自覺履行保密義務和責任，維護大局利益，維護社會穩定。迄今為止，全公司上下無一失、泄密事件發生。

二、存在問題及整改措施

通過自查，我們發現存在一些問題，各 的保密意識、責任意識有待進一步提高、計算機和網絡防護能力有待提高、日常監管有待加強等。

財務自查整改措施范文第4篇

認真貫徹省、市、縣關于加強農村和農業工作的決策部署，通過開展村級財務集中清理活動，發現并糾正農村財務存在的突出問題，進一步加強和規范村級財務管理，完善村級管理機制和監督機制，推進基層組織建設和黨風廉政建設，促進農村經濟發展，維護農村社會穩定。

二、集中清理的范圍

此次集中清理的范圍是全鎮行政村（社區）2013年元月1日以來村級（社區）財務管理工作情況。

三、集中清理內容

（一）全面清理村級資產、資源。以2013年“三資”清理確認登記的資產資源為依據，對2013年以后資產、資源變動、出租（借）情況進行清理，對現有資產、資源進行盤點。檢查是否存在違反規定處置資產、資源，新增（減）資產、資源沒有入賬，資產、資源賬實不符，資產、資源出售、出租、發包收入（保證金）沒有收取或收取不入賬等問題。

（二）全面清理村級票據。對2013年以來村領用（含自制）收入（款）票（憑）據進行清理。檢查是否存在違反管理規定使用票（憑）據；收款不開據，或使用不規范票（憑）據，領用票（憑）據不繳銷或繳銷不及時，收款不繳財政專戶，票款不一致等問題。

（三）全面清理備用金（現金）。對清理當日村備用金和其他現金（銀行存款）進行清理。檢查是否存在坐收坐支、白條抵庫、挪用公款、公款私存，設“小金庫”，2014年3月份以后的備用金突破限額等問題。

（四）全面清理收入和支出。對2013年以來村收入和支出以及代收代支情況進行清理。檢查是否存在收入不合法，有加重農民負擔向農民群眾攤派集資，截留國家惠農補貼資金用作集體收入，虛列項目套取財政支農資金，代收款項層層加碼，變相加重農民負擔，在土地流轉中，侵占農民利益，收入不入賬，支出手續不完備、支出不合規等問題。

（五）合理清理債權債務。以2013年“三資“清理登記確認的債權（務）為依據，對2013年以后的債權（務）進行清理。檢查是否存在可回收債權不收，違規核銷債權，虛列債務，違規舉債，還債不銷賬等問題。

（六）全面清理惠農補貼政策落實。檢查是否存在截留、挪用補貼資金，村干部及其親屬套取惠農補貼資金，補貼對象不符合政策規定等導致惠農補貼政策落實不到位等問題。

（七）全理清理工程項目。對2013年以來村級工程項目和“一事一議”財政獎補項目進行清理。檢查是否存在項目管理不規范，挪用項目資金，虛列項目套取財政獎補資金等問題。

四、加強組織領導

（一）鎮成立村級財務集中清理整頓領導組。

（二）成立村級財務集中清理工作指導組，指導組成員見柯政字[2014]172號文件，指導組負責對各村財務清理指導檢查。

（三）各村也要成立清理工作組，村務監督委員會要全程參與清理工作。

五、方法步驟

（一）動員部署（11月下旬）。鎮分別召開清理工作動員會，制定實施方案，成立組織，抽調和培訓人員，布置落實清理工作。

（二）村自查（12月上旬）。各村（社區）在鎮統一組織領導下，按照方案要求認真自查，對自查的問題對照政策研究整改意見并及時上報鎮核批，自查情況要在村務公開欄中進行公示，自查資料、發現的問題以及整改情況于2014年12月15日前上報鎮紀委。

（三）鎮核查（12月中旬）。各村自查結束后，鎮將對村自查情況進行全面核查，對自查以外發現的問題，對照有關政策規定，研究處理意見和整改措施。對嚴重違規違紀問題，鎮紀委對有關人員立案查處，觸犯刑律的，移送司法機關處理。清理整頓指導組核查結束后要形成核查報告報告，并于12月20日前交到鎮紀委。

財務自查整改措施范文第5篇

根據《__省財政部門內部監督檢查暫行辦法》的規定和市財政局《關于下發__市財政系統2015年內部監督檢查方案的通知》精神，在各鄉（鎮、街道）財政所、局機關各職能股室開展自查自糾的基礎上，從四月下旬至五月底對全區23個財政所基本戶財務情況進行了檢查。通過檢查，從中發現管理中的某些薄弱環節，找出產生問題的原因，有針對性地提出整改建議，進一步提高了財政干部的業務素質，提升了財政管理水平和保證了財政干部的安全。

（一）配合區紀檢監察、人事勞動部門對全區鄉（鎮、街道）和區直單位財政供養人員吃空餉進行了檢查。

（二）配合區政府對__鎮片區內的區屬重點工程項目賬務進行了核對。

（三）會同紀檢監察、審計部門對黨政機關、企事業單位元旦春節期間公務支出和公款消費開展了專項檢查。

為切實履行好財政部門工作職責，保障改善民生各項政策措施落到實處，根據省、市要求和統一部署，區人民政府印發了《開展涉農資金專項整治行動實施方案》的通知，部署了今年涉農資金專項檢查工作，區政府常務副區長__同志到會作了講話并提出了要求。目前全區涉農資金重點檢查檢查工作順利通過省檢查組的督查，對督查組督查出來的問題要有針對性提出整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位，圓滿完成全區涉農資金專項整治行動工作任務。

（一）開展業務學習、提高監督技能，為使財政監督干部全部熟悉、掌握監督檢查技能，組織學習了《__省財政監督條例》、新的《事業單位財務規則》等有關財政法規和財政改革的內容，并利用網上有關財政監督信息進行學習。

（二）堅持依法行政。根據《財政檢查工作規則》的要求，制定了包括檢查通知書、工作底稿、檢查報告、檢查結論、處理處罰決定等一整套規范的檢查格式，在工作實踐中嚴格按照有關文書回執制度、書面反饋制度、底稿一事一簽制度等程序執行。在監督檢查過程中，檢查人員走到哪里，就把嚴格執法、扎實工作、以理服人的作風帶到哪里，使財政監督工作得到社會的廣泛理解和認可。

總結半年來的工作，雖然取得了一些成績，但也存在一些差距，主要表現在事前、事中監督還做得不夠，對新時期圍繞財政改革如何做好財政監督工作深層次問題研究不深不透、有待于今后的工作中努力彌補和克服。

（一）根據省、市《關于開展2015年度會計監督檢查工作的通知》精神，對全區農業綜合開發行業、文化廣播電影電視行業和城市建設行業的單位和企業進行會計監督檢查，切實加大對蓄意會計造假，騙取套取財政資金，偷逃稅款，私設“小金庫”等行為的處理處罰力度，做到事實清楚、定性準確、證據確鑿、程序合法。