辦公室風險管控

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辦公室風險管控范文第1篇

第一章

則

第二條

集團公司負責培訓外審和企業主要內審專家，參與和督導企業第一次風險控制評估工作;分、子公司生產領導和職能部門負責風險控制評估內審把關和外審組織工作；基層企業應組織相關人員學_和把握風險控制評估標準要求，組織做好內審工作。

第四條

未開展安全生產標準化達標的企業，應隨安全風險控制評估外審工作同步開展。特許經營項目部應視同發電企業的一個部門（車間），并按要求同步開展內審工作。

第六條

企業安全風險控制評估工作應納入企業年度“兩措”計劃，確保費用落實。

第八條

本細則適用于集團公司各上市公司、分公司、省發電公司以及基層發電企業。

第二章

第十條

體系運行效果評估

每個要素的目標、指標完成情況與流程節點管控情況應一并進行查評，各要素運行效果判定標準如下：

2.目標完成、指標部分完成、不存在重點問題且風險度小于50%，該要素為存在偏差狀態。

（二）單元和本質安全型企業體系總體運行效果評估

（1）存在重點問題數超過查評項目的6%。

（3）風險度是否大于15%。

內審組織與管理

第十一條

內審工作的組織

（二）安監部牽頭組織管理和環境單元內審，設備部牽頭組織設備單元內審，發電部牽頭組織人員單元內審，人資部、總經部等其他部門按責任分工負責相關要素內審。

安監部負責內審的歸口管理。

（四）每個評審要素（節點或檢查項）應結合企業機構設置、職責分工設置A、B角。

第十二條

內審培訓

（二）內審人員培訓應包括：集團公司《本質安全型發電企業管理體系規范》、《本質安全型發電企業安全風險要素管控重點要求》，《發電企業安全風險控制指導手冊》（以下簡稱《指導手冊》）、《發電企業安全風險控制評估工作管理辦法》以及本細則對于評估工作的要求。

（四）培訓結束后經考試合格方可擔任內審員。

（一）每年第四季度企業應制定下年度內審計劃，確定評估項目，評估內審時間至少一個月，但不超過三個月。

（三）內審員開展評估工作，將發現的問題進行分類，填入內審報告的“單元及要素評估明細表”中，依據標準進行評分，并提出整改建議。

（五）單元組長匯總本單元各要素存在的問題，核點問題和整改建議，編制本單元內審報告，按時向工作組組長提交。

（七）召開總結會，分、子公司職能部門負責人參加，其他要求同啟動會。

第十四條

內審管理要求

（二）內審無問題的檢查項要寫出管控效果評估；

扣分項必須有實際存在的問題，要依據《指導手冊》中的標準進行扣分，不得人為提升或壓低分值。

（四）分、子公司要安排專人（或專家）對所屬企業內審工作進行現場監督和指導。

第四章

（一）按照分、子公司年度外審計劃，每年一季度，進行外審的企業與有資質的技術服務單位簽訂外審合同，內容應包括：

2.外審專家組長，外審專家和專業分工。

（二）根據外審企業總容量、機組數量、設備系統復雜程度，火電企業外審時間一般為7-10個工作日，專家組成員一般不超過22人；

風電和水電企業外審時間一般為7個工作日，專家組成員一般不超過13人。人員配備標準如下：

2.水電企業：組長1名、單元組長4名，設備專業組按專業配置（水輪機專業1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名）。

（三）外審專家組組成

2.專家組由專職專家和在職專家組成，原則上比例各占一半。企業分管生產副職、總工程師和發電部、設備部、安監部主任作為外審在職專家，其他由分、子公司推薦的在職人員，可參加學_評審。

第十六條

外審準備工作

（二）外審專家組長外審前，應對外審方案進行策劃，方案應包括評審企業的狀況、評審范圍（確定不參評項）、評審時間、評審過程控制等內容，并經外審企業的上級公司批準。

（四）接受外審的企業根據外審方案和專家行程安排做好迎檢工作，并提供相關記錄、資料和規章制度。

第十七條

外審流程

（二）專家通過問詢、文件查閱、現場取證、檢驗檢測等方法開展工作，做好檢查記錄，并將匯總編制完成的檢查表和重點問題及整改建議上報單元組長。

（四）專家組長組織召開專家組內部會議，綜合分析評審結果，協調專業間共性問題，判別問題歸屬要素，對照標準確認外審不符合項以及重點問題。

（六）召開總結會，外審專家組單元組長、專家組長通報外審情況，其他要求同啟動會。

（八）外審報告應由外審專家組長報上級公司直至分、子公司。

第__條

外審管理要求

（二）分、子公司應嚴格執行外審計劃。

確因特殊原因需變更計劃，分、子公司應書面說明原因，報請集團公司安全生產部同意后方可另行安排。

（四）任何人不得人為劃定得分率。

第__條

對外審專家的要求

1.必須掌握與本專業有關的最新法規、規程、標準和反事故措施等，掌握外審評價方法、評審標準和依據；

3.堅持原則，實事求是，客觀公正，評審發現的問題應準確、可追溯，提出的整改建議應有針對性、可操作性。

1.嚴格遵守外審時間安排，按時完成外審任務。

3.外審結束，如數歸還企業的評審資料。

（三）安全要求

2.必須在企業配合人員陪同下進入生產現場。

評審報告及問題管理

第二十條

企業內、外審報告編寫均應按照“四個凡事”要求，落實領導、技術、現場管理和監督責任，做到檢查項目與對應的標準一致、實際工作管控效果和存在問題及所違反的規定描述清楚、存在問題對應的崗位人員責任準確。

第二十二條

內審報告及問題整改計劃要以文件形式在本企業，并上報分、子公司；外審報告及問題整改計劃由分、子公司以文件形式下發至外審企業，并上報集團公司安全生產部。

第二十四條

內、外審問題整改計劃完成率在第二年（整改年）要力爭達到100％;由于客觀原因，不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進行整改的，企業應以文件形式提出變更或注銷申請，上報分、子公司批準。

第六章

第二十六條

外審結束后，外審技術服務單位應組織專家對《指導手冊》提出修改意見，隨外審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總后，上報集團公司安全生產部。

附則

第二__條

水力、風力發電企業，由分、子公司按照具有完整安全生產管理體系的原則來確定安全風險控制評估的規模（不考慮資產歸屬）。

（一）50MW以下的水電廠或總裝機容量100MW及以下的流域水力發電企業。

（三）天然氣、太陽能發電企業的安全風險控制評估工作，待相對應的《指導手冊》編制完成后進行。

第三十一條

本細則自之日起執行。

附件2：發電企業安全風險控制評估內審報告（模板）

辦公室風險管控范文第2篇

始終堅持“人民至上、生命至上”理念，立足“兩個根本”，有效防范化解安全風險，堅持標本兼治、重在治本，全面排查整治事故隱患，強化風險防范意識，建立健全生產安全管理長效機制，舉一反三，全面排查各類安全隱患，防范重大突發事件發生，切實保障人民群眾生命和財產安全，維護社會大局穩定，從根本上預防和減少生產安全事故，著力減少一般事故，有效遏制較大事故，堅決杜絕重特大事故，牢守安全生產基本盤，以優異成績迎接建黨100周年。

二、時間安排

本次專項行動從6月15日起至7月25日，為期40天。

第一階段，隱患排查階段（截止6月25日）。各村、鎮轄屬各單位（企業），全面排查轄區安全隱患，建立隱患臺賬，制定整改措施，落實工作責任，對發現的問題匯總上報鎮安辦。

第二階段，集中整治階段（截止7月25日）。重點對第一階段不能完成整改的安全隱患要嚴格實行整治措施、時限、責任、資金、預案“五落實”，集中整治；鎮黨委政府將采取“四不兩直”“三帶三查”的方式開展督查檢查，確保發現問題隱患整治到位，切實消除風險隱患。

三、整治重點

1．煤礦。持續保持煤礦“打非治違”高壓態勢，堅決打擊煤礦“六假六超三瞞三不”非法違法行為。開展煤礦主體責任專項執法檢查，全面排查煤礦安全生產機構、制度、責任體系、投入保障、教育培訓、風險管控、隱患排查治理、標準化、誠信體系、應急體系的落實情況，清理整治煤礦外包工程和勞務派遣工。開展煤礦安全生產大排查工作“回頭看”和“三查”執法檢查，查處煤礦三年行動“兩個清單”、安全監控系統、通訊聯絡系統、基礎管理資料、自救器管理專項整治不力的行為；查處煤礦采掘接續緊張、抽掘采不符合規范，不落實停產、減產、限產繼續生產等行為；查處煤礦通風系統不合理、不穩定、不可靠，瓦斯抽采不達標，兩個“四位一體”措施不落實，違規動火作業和爆破作業等行為；查處隱蔽致災因素普查不力，水害威脅未查清，安全防范距離不達標，“三專兩探一撤”措施不落實，采空區積水防治“四步工作法”要求不落實，擅自采挖各類保安煤柱等行為。強化風險管控，嚴格落實煤礦安全風險辨識研判管控制度，嚴格落實瓦斯超限報警追查和責任追究制度，嚴格落實煤礦瓦斯超限、暴雨藍色預警停產撤人制度。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮綜合執法辦公室、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

2．非煤礦山。重點整治超層越界開采、不按設計建設生產，使用干式制動器的無軌車輛運輸人員、油料和炸藥；不具備安全生產條件礦山實施關閉前突擊生產和超能力、超強度、超定員生產，已經關閉礦山死灰復燃；尾礦庫未批先建、未經審批擅自加高擴容、擅自改變筑壩方式、冬季放礦不規范；石油天然氣開采企業油氣增儲擴能過程中搶工期、搶進度、設備設施超強度運轉等問題。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮綜合執法辦公室、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

3．危險化學品和煙花爆竹。要緊盯涉及“兩重點一重大”企業、化工園區以及沿江沿河危險化學品企業，嚴格化工園區和危險化學品企業規劃布局和安全準入，扎實開展危險化學品安全生產“三查”、危險化學品重大危險源企業專項檢查、硝酸銨生產使用企業隱患排查整治、化學品儲罐集中區安全專項排查整治和非法違法“小化工”專項整治等工作。督促危險化學品企業嚴格落實動火、受限空間等特殊作業管理規定和安全風險承諾公告制度；督促涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化等危險化工工藝精細化工企業完成四項整治任務“清零”；督促重大危險源企業落實安全包保責任制；堅決防范硝酸銨、硝化棉、氯酸鈉等高危和易制爆化學品生產、儲存、使用、經營、運輸、廢棄處置的安全風險。加強危險化學品運輸安全監管，嚴格核查從業人員資格，切實落實裝載（充裝）等環節安全管控措施，堅決打擊“掛靠運營”、不按規定路線行駛等違法違規行為。持續開展煙花爆竹“打非治違”專項行動，嚴厲打擊“三超一改”等違法違規行為。突出加強生產企業危險品中轉庫、藥物總庫、成品總庫、化工原材料庫、批發企業倉庫和化學實驗室的監管，嚴禁性質不相容化工原材料混存、改變設計用途儲存、超高堆放或堵塞通道。督促煙花爆竹生產企業落實高溫停產措施，提前做好消耗性生產計劃，有序停產；嚴格落實防汛、防雷、防雨、防潮等安全措施防范自然災害引發的次生事故?！矤款^領導：責任單位：各村、鎮綜合執法辦公室、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室、鎮交管站〕

4．消防安全。要緊盯高層建筑、宗教活動、文物古建、紅色旅游景點、石油化工、醫療防疫等重點領域，開展人員密集場所消防安全檢查，嚴格落實消防安全責任制；全力完成公共建筑和住宅小區消防車通道標線標識施劃；組織村社開展“網格化”消防安全排查和宣傳教育，加強對家庭作坊、群租房、“三合一”、易地扶貧搬遷安置點等高風險區域監管力度，整治擅自改建、違章搭建以及違規操作、違規住人、違規儲存使用易燃易爆危險品等消防違法行為；針對電氣火災高發和電動自行車、儲能站等新業態、新能源火災的特點，開展火災風險研判和集中整治。要緊盯“建黨一百周年”一系列重大活動消防安全，采取約談、值守、巡防、關停、取締等超常措施，督促活動舉辦單位周密制定現場消防安全保衛方案，嚴格落實消防安全責任和措施，確?；顒影踩！矤款^領導：責任單位：各村、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

5.森林防滅火。重點排查24小時值班值守和巡山護林制度是否落實到位；重點林區、重要設施和重要目標、重點人群和入山火源是否管控到位；是否多種方式開展防火宣傳和警示教育，常態化開展野外火源專項整治行動，對違規野外用火行為及時制止、批評教育，對違法行為嚴厲打擊；輸配電線路隱患、林下可燃物清理和基礎設施建設維護等方面是否持續深入抓好森林火災隱患排查整治，實行臺賬管理，及時整改銷號；是否全面做好應急準備，備齊防火物資和防護裝備，各類專業、半專業和應急隊伍是否隨時待命，能夠確保一旦發生火情快速安全處置。〔牽頭領導：責任單位：各村、公司、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

6.道路和水上運輸。要盯緊看牢“兩客一危一貨”重點領域，持續強化營運車輛動態監管，嚴懲重罰“三超一疲勞”、分神駕駛等違法違規行為。嚴查道路運輸企業主體責任不落實，駕駛員監管和安全教育培訓不扎實，車輛技術安全檢查和維護保養不到位，“三不進站七不出站”安全管理規定執行不嚴格等突出問題。要全面排查整治公路隱患，及時規范臨水、臨崖和坡陡彎急處及易受災路段的安防設施、警示標志標牌。嚴把船舶適航關和船員適任關，堅決查處“六不發航”、簽單發航、“救生衣行動”、水情傳遞、惡劣天氣禁限航等規定不落實行為。要加大趕場渡、學生渡、風景旅游區等巡航巡查力度，嚴厲打擊超載、冒險航行、非客渡船載客等違法行為。要加強對轄區客渡船、旅游船、涉砂船、餐飲囤船等船舶錨泊?？亢椭凳厝藛T落實情況的監督檢查，嚴格實行“一船一策”，堅決防止發生跑船、走錨、碰撞等險情。要嚴格落實《危險貨物道路運輸安全管理辦法》，依法依職責強化托運、承運、裝卸、罐體清洗等環節安全監管，督促企業認真落實動態監控制度、電子運單管理制度。要深入開展常壓液體危險貨物罐車專項治理，深化港口在役危險化學品儲罐安全治理，加強港口危險貨物存儲裝卸作業安全管理。〔牽頭領導：各村、責任單位：鎮綜合執法辦公室、文廣站、交管站、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

7．建筑施工。重點整治違反基本建設程序的違法建設行為，無相關資質證書或超越資質范圍承攬工程及違法分包、轉包、掛靠行為；突出抓好事故多發的深基坑、高支模、高邊坡、建筑起重機械等“危大工程”重大隱患排查整治，以及在建水利工程項目安全技術措施和專項施工方案、現場管理、安全防護情況；督促企業嚴格落實“三寶四口五臨邊”“有限空間作業”等安全防護措施的落實；嚴格易燃物品存放區、臨時用電及活動板房等重點部位的安全管理；加強塔式起重機、施工升降機安裝拆卸、定期檢查檢測和維護保養，堅決遏制事故多發頻發勢頭。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

8．燃氣。要深刻汲取湖北十堰燃氣爆炸事故慘痛教訓，全面深入扎實開展大排查大整治行動，重點查處燃氣經營企業無經營許可或超經營許可范圍開展經營活動，堅決打擊瓶裝液化氣非法儲存、運輸、充裝和倒裝等行為；切實加強對管道燃氣城市門站、輸配氣站和主管網等關鍵設施的日常巡查，集中組織人口密集區、高層建筑、大型商業綜合體、居民小區、安置區、餐飲店的燃氣設施安全隱患排查整治；重點排查整治燃氣用具、連接軟管、減壓閥和燃氣泄漏報警裝置等存在的安全隱患，以及擅自拆除、改裝、遷移、暗埋燃氣設施和用具等情況。指導建設單位在工程施工中實施燃氣設施保護方案，嚴防“野蠻施工”導致燃氣泄漏爆燃事故的發生?！矤款^領導：責任單位：各村、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮應急管理辦、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

9.地下管線。要對全鎮供排水、通訊、電力、油氣、工業管線等所有類型地下管線全面開展拉網式排查整治，及時維修更換老舊管線和問題管線，確保安全；要全面排查城市建設施工，對施工隊伍開挖區域的相關手續、保護措施進行重點檢查，深入評估施工對地下管線的影響，對存在相關問題的堅決做到及時整改處理，嚴防生產安全事故發生。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

10．工業行業。進一步完善安全生產監管體制機制，健全安全管理機構，厘清安全管理責任，配齊安全管理人員，嚴格做好工業（園）區整體性安全風險評價，堅決整治建設和生產經營過程中的事故隱患和安全問題；圍繞金屬冶煉、粉塵涉爆、有限空間作業等重點行業領域，突出鋼鐵（8項）、鋁加工（7項）、粉塵涉爆（6項）和有限空間作業（4項）重點內容，著力整治企業安全管理制度不健全、管理機構缺失、風險辨識管控不到位、隱患排查治理不閉環、安全教育流于形式、應急演練走過場等突出問題。緊盯涉易燃易爆粉塵場所、有毒有害易燃易爆氣體場所、高溫熔融、金屬場所，督促企業嚴格落實防火防爆防雷防靜電安全措施；加強有限空間作業安全管理，嚴格落實特種作業審批和作業監護制度，嚴防盲目施救?！矤款^領導：責任單位：各村、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

11.農業農村安全。農業機械方面，重點整治變型拖拉機牌證核發、安全檢驗、駕駛人考試，嚴厲打擊變型拖拉機無牌無證、假牌假證、違法載人、無證駕駛、超速超載、拼裝改裝、客貨混裝，非法運營等違法行為；水產養殖漁業船舶方面，重點設施設備檢查，嚴厲打擊漁船帶病作業、漁船非法捕撈、違規載人載物等各種違法行為；檢查轄區內的漁港、魚塘和水庫堤壩、河堤溝渠等漁業設施隱患排查治理情況。農村沼氣方面，重點檢查沼氣工程設計、建設、管理以及戶用沼氣日常使用維護等隱患排查治理情況，嚴防戶用沼氣池“出料”和“清池”環節沼氣中毒風險。農（獸）藥飼料生產方面，要對照生產許可要求，重點檢查企業設備和制度，是否落實好防雨、防洪、防雷電、消防滅火等安全防范措施和應急演練。畜禽養殖及屠宰領域，重點檢查隱患排查治理情況和屠宰加工企業液氨泄漏風險防控措施落實情況。涉山涉水休閑農業領域，檢查休閑農業管理主體責任是否落實到位，安全防護設施、安全提示是否配備到位，對存在洪水、泥石流、滑坡等風險的區域是否進行封閉。農業生產設施用房方面，重點檢查位于滑坡、泥石流、礦區采空區等地質災害點及河道、泄洪通道等洪水災害點的提灌泵站、水產畜牧養殖屠宰用房、農產品冷鏈倉庫、農業生產塑料大棚等農業生產設施用房隱患排查治理和除險加固措施情況。農業園區：重點檢查園區內企業落實安全制度以及隱患排查治理情況?！矤款^領導：責任單位：各村、鎮農業服務中心、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

12.文化旅游。重點整治旅游包車無資質運營、超員超載等違法行為；檢查文化旅游景區、游樂場所、影院、歌舞娛樂場所火災隱患排查治理情況，超過最大承載量應急預案和防擁擠踩踏應急預案制定落實情況；玻璃棧道、滑雪滑冰、熱氣球等高風險旅游項目安全管理情況。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮文廣站、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

13.校園安全。圍繞校園安全三年安防建設，重點檢查校舍、宿舍及建筑設施安全防范措施落實情況；學校消防安全管理制度是否健全、措施是否落實、消防器材是否配備到位、日常維護、運行是否正常；校園交通、危險地段、校園周邊應急照明、指示標志、疏散通道、安全出口是否符合國家標準；應急預案和應急演練工作是否落實；校園安保人員及器材是否配備到位；學生心理健康教育工作是否開展；是否將安全宣傳教育納入日常教學內容?！矤款^領導：責任單位：各村、鎮轄屬學校、鎮應急管理辦、鎮食安辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

14.特種設備。要全面排查整治化工行業特種設備安全隱患，以硝化、氯化、精細化工等企業在用二手設備、老舊設備為重點，堅決整治未辦理使用登記，未經法定檢驗和未履行報廢手續的突出問題。要全面排查整治工貿行業特種設備安全隱患，以建材、油脂、印染、冶金、火力發電等企業在用的有機熱載體鍋爐、快開門壓力容器、起重機械、叉車、電站鍋爐為重點，堅決整治無證上崗、違章操作、安全附件損壞、安全保護裝置失效、電站鍋爐范圍內壓力管道流量計未經法定檢驗等突出問題。要全面排查整治燃氣行業特種設備安全隱患，以天然氣輸配企業和液化石油氣瓶充裝、檢驗單位等為重點，堅決整治城鎮燃氣管道未經法定檢驗，以及非法充裝超期瓶、報廢瓶、翻新瓶，氣瓶檢驗機構超核準范圍檢驗，出具虛假檢驗報告等突出問題。要全面排查整治公眾聚集場所特種設備安全隱患，以學校、醫院、商超、車站、旅游景區、主題樂園等場所為重點，堅決整治電梯應急報警裝置失效，大型游樂設施和客運索道未按安全技術規范檢查維護，非公路旅游觀光車未按規定線路行駛，以及在用特種設備未經使用登記、未經法定檢驗、未開展應急演練等突出問題。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

15.民爆物品。重點整治非法制造、買賣、運輸、儲存和使用爆炸物品，未經許可、備案，非法從事爆破作業和大型焰火燃放活動，為非法采礦提供爆破器材或者爆破作業服務等違法行為，以及民爆物品賬證相符、賬物相符、流向可查可追溯的執行情況。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

16.油氣輸送管道。重點整治油氣、危險化學品輸送等管道是否與居民區、學校等人口密集區以及建（構）筑物、鐵路、公路、港口、市政公用地下管線及設施、電力設施、其他強腐蝕性管道及設施等有安全保護距離，是否符合國家有關法律法規以及標準規范的強制性要求，是否落實防雷、防靜電和絕緣保護措施，以及維護運行、行政許可、巡查檢查等情況?！矤款^領導：責任單位：各村、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

17.商貿流通。整治轄區公路貨運場站、物流倉儲企業、場站內運輸車輛及裝卸過程安全管控和商貿經營場所消防安全隱患、應急設施配備不足、大型商業綜合體未開展達標和示范建設等問題；整治倉儲物流區域內存在的“二合一”“多合一”、違規使用電氣焊和明火作業、儲存物品未分類分堆限額存放、堆放物品不滿足安全間距要求等問題；嚴厲打擊非法儲運危險化學品等嚴重違法行為；重點排查郵件快件處理場所、營業網點的火災、車輛安全、作業安全等隱患，落實人防、物防、技防措施。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

18.食品生產安全。按照《全市食品生產經營企業安全生產大排查大整治專項行動方案》開展整治工作。〔牽頭領導：責任單位：各村、鎮食安辦、鎮應急管理辦、鎮綜合執法辦公室、交管站、鎮項目辦、鎮派出所、鎮自然資源所、鎮生態環境辦公室〕

電力、危險廢物、各類園區等其他重點行業領域也要結合實際，深入開展大排查大整治專項行動。

四、工作要求

（一）提高政治站位，加強組織領導。各村、鎮轄屬各單位（企業）要堅決扛起“促一方發展、保一方平安”的政治責任，進一步增強紅線意識和底線思維，以對全鎮人民群眾生命財產安全極端負責的態度扎實開展好大排查大整治行動。各村、鎮轄屬各單位（企業）要結合轄區實際和集中整治工作，制定工作方案，細化整治措施，抓好工作落實，確保專項行動工作取得實效。鎮黨委政府將成立全鎮安全生產大排查大整治專項行動工作領導小組，由黨委書記、鎮長任雙組長，各分管領導任副組長，相關成員單位及鎮辦公室（站所）主要負責人為成員。

（二）壓實安全責任，嚴肅追責問責。各村、鎮轄屬各單位（企業）要以安全生產清單制管理為抓手，充分利用“兩書兩函”工作制度，壓實屬地管理責任、監管責任、綜合監管責任，督促企業全面落實主體責任，確保把整治責任落實到最小工作單元。要牢固樹立“隱患就是事故、事故就要處理”理念，嚴格按照“四鐵”和“四不放過”要求，增強斗爭精神，敢于較真碰硬，嚴格監管執法，絕不搞下不為例，絕不以整改代替處罰、以處罰代替監管，對在集中整治期間因工作不力導致生產安全事故或群死群傷事故發生的，嚴格依法依規調查處理并從嚴追究。凡在督查檢查過程發現重大安全隱患，一律按照《安全生產事故隱患排查治理責任追究辦法（試行）》追究相關責任單位和責任人的責任。

辦公室風險管控范文第3篇

【關鍵詞】 公立三甲醫院 醫療風險管理 醫療風險預警體系

【中圖分類號】R-01 【文獻標識碼】A

Public Building 3 Armour Hospital Medical Risk early Warning System

- in A Hospital as an Example

LIU Shukui School of Health Management， Guangzhou Medical Universitie

Abstract：The public hospital is of the main social medical for concentration resources， which affects the physical and mental health of the masses， and even the social harmony and stability. Hospital medical risk an ever-present， everywhere， but establishing medical risk early warning system can effective prevention and management. A public 3 armour hospital through the adjustment of the organizational structure， the application of mobile Internet technology， based on medical risk early warning indicators of risk management， and medical risk management culture of employee training and other measures to establish the medical risk early warning system， the hospital medical risk management level was improved.

Keywords： Public 3 Armour Hospital；Medical Risk Management；Medical Risk Early Warning System

一、引言

當前，我國公立醫院醫療衛生事業改革進入深水區，群眾看病難、看病貴等問題遲遲沒能很好地解決，醫患矛盾和醫患糾紛問題此起彼伏，公立醫院面臨的醫療風險呈現出多樣性、復雜性、突發性和不確定性等特點。2016年11月，山西長治和平醫院某醫生因拒絕采用患者家屬從網上看到的醫療方法給患者治療，從而引發的醫療風險事件導致醫生被患者家屬刀砍，給醫生及醫院造成重大損失。由此可見，該事件的起因和其惡劣結果之間并沒有必然聯系。因此，公立醫院進行醫療風險預警對于醫院利益相關者來說意義重大。醫療風險預警體系是醫療風險管理的重要一環，在防控醫療風險方面能夠起到事半功倍的效果。

二、概念界定

1. 公立三甲醫院

公立三甲醫院就是公立的三級甲等醫院，是按照我國《醫院分管理標準》劃分評定的，其硬件規模和軟件技術的評級均達到三級甲等水平。

2. 醫療風險管理

醫療風險是指存在于患者從入院到出院整個診療過程中的可能會導致損失和傷殘事件的不確定性和可能發生的一切不安全事件，如醫療意外、醫療差錯、醫療事故及并發癥等。

醫療風險管理是指醫院以提高醫療質量、醫院管理的社會效益和經濟效益為目標，通過對現有和潛在醫療風險的識別、評價和處理，最大限度地減少醫療風險事件的發生，評估醫療風險事件可能造成的危害及經濟損失，有效應對與控制醫療風險的管理活動過程。

醫療風險預警體系是指醫院對醫療活動過程中可能出現的各種醫療風險進行監測、匯總、分析、預報，提出相應的防控措施并加以反饋等所構建的體系。它是根據醫療過程的特點，通過收集相關的資料信息，監測醫療風險因素的變動趨勢，并評價各種醫療風險狀態，向決策層發出預警信號并提前采取預控對策。其目的和作用是醫院通過預警體系建立一系列防控機制和標準，提高醫療安全質量，改進醫院管理水平，防止醫療風險發生，減少醫療風險產生，保障醫院利益相關者安全。

三、A公立三甲醫院醫療風險預警系統的構建

A公立三甲醫院是廣州市衛計委下屬大型綜合性醫院，是廣州地區醫療、教學、科研、干部保健的重要基地。現有職工人數3635人，高級職稱610人，編制床位2645張。

1. 醫院組織結構調整

A醫院現有科室分布中，醫院風險管理主要由醫務部負責，但醫務部下設投訴管理科和質控科兩個科室，醫院風險管理的具體負責科室并不明確。當患者有投訴時投訴管理科會進行處理和解決，質控科更多地只是對各業務科室的醫療質量加以控制管理，并不指向風險管理。因此，A醫院在引入全面風險管理理念基礎上，決定對職能科室重新劃分，將原來的投訴管理科和質控科合并組建醫院風險管理辦公室。辦公室設主任一名，副主任兩名。辦公室主任對副院長負責。風險管理辦公室的職責主要是醫療風險預防、醫療風險識別、醫療風險分析評估和醫療風險管控等。A 醫院新的組織結構，見表1。

其中醫療風險管理辦公室下設二個職能科室：醫療質量科、風險管理科。醫療質量科的主要職責是對各種醫療文書的書寫情況按規范進行檢查，包括病歷、處方、申請單、報告單和護理資料等，并做好相應質量檢查記錄；對各項護理制度執行情況進行檢查，對檢查中發現的問題及時報告科主任并提出改進意見；定期分析評判本科室各階段醫療質量動態，總結歸納。風險管理科的主要職責是全面承擔醫療風險管理，預防風險、控制風險、化解風險、規避風險，最大限度地減少各類因醫療風險造成的損失和不確定性。負責全院醫療風險管理文化的教育和培訓，處理醫患溝通、醫患沖突等問題；建設醫療風險管理信息系統，充分利用移動互聯網媒體進行風險管理等。

2. 塑造醫療風險管理文化

醫療風險無處不在，無時不在。因此，A醫院將醫療風險管理上升為醫院戰略管理高度，由分管醫療風險的副院長牽頭，醫療風險管理辦公室負責，在全院范圍內進行醫療風險管理文化的塑造。把醫療風險管理的知識、精神、理念、宗旨、方針和政策等用小冊子形式印刷發放給每位員工，不定期地、經常性地對全院工作人員進行醫療風險管理文化灌輸、教育、培訓和學習；通過多渠道多途徑對全院員工進行風險管理文化的培訓，如通過醫院微信公眾號、醫院風險管理信息系統、醫院內部辦公OA系統和微信群等進行醫院風險管理文化的塑造。目的是要讓員工們人人心中有風險管理意識，人人能按照風險管理的要求去開展工作。A醫院力爭用一年左右的時間把醫院塑造為擁有較強風險管理文化的醫院。

3. 構建醫療風險預警指標體系

醫療風險預警指標，就是對醫療服務過程中可能產生醫療風險的各風險因素進行識別，并將引起醫療風險的復雜因素分解成相對簡單的，容易被識別的基本單元，能敏感地反映醫療風險狀態和醫療風險程度的具體指標。

A醫院在確定醫療風險預警指標時采用的是德爾菲法。醫療風險管理辦公室負責從醫院各職能科室抽取50名副高級以上專業職稱的專家，從業經驗大于十年，原則上每個科室至少抽取一名專家。先由醫院各科室負責人將本科室存在的或潛在的針對醫院開展醫療服務活動所涉及的各醫療風險因素及其發生概率匯總上報給醫療風險管理辦公室，醫院風險管理辦公室將各部門提交的資料匯總、整理、篩選后列出醫療風險預警指標，然后按規定程序用匿名方式征求50名專家意見，經過三輪反復分析判斷，進行不斷收斂與量化，最后由醫院風險管理辦公室進行綜合分析，確定醫療風險預警指標。具體指標見表2。

4. A醫院醫療風險的監測和識別

醫院人事處配合醫院風險管理辦公室從醫院各科室抽取經驗豐富、能力強的醫護人員組建醫療風險預警信息委員會，要求各委員每個工作日負責對表2中的每一項指標進行監測，重點是委員所在部門科室，委員們要利用一切可以利用的資源、工具對醫療風險進行監測，一經發現問題及時進行風險識別分析和處理，采取有效措施加以應對，并將風險發生及處理情況及時匯報給醫療風險管理辦公室。若本科室處理不了，則需及時將情況上報醫院風險管理辦公室，由醫院風險管理辦公室聯合該科室共同解決。A醫院建立了醫療風險監測報告制度，如各科室每周一要對上一周的醫療風險預警監測情況向醫療風險管理辦公室進行匯報，并對本周的監測工作進行部署安排。在醫療風險識別過程中，要識別出醫療風險的類型、醫療風險發生的原因、醫療風險的危害程度及其造成的可能結果。

除醫療風險預警信息委員會成員外，其他所有員工當發現或感知到醫療風險預警指標發生變動時，都應該及時主動上報給醫院醫療風險管理辦公室。醫院制定了不安全風險事件的上報制度，明確了上報流程和上報方式，確保上報是在安全、保密、非懲罰的環境下進行的，并對主動上報者進行獎勵。醫療風險管理辦公室成員要定期或不定期實地走訪，進行現場觀察和督查，盡可能阻止醫療風險的發生。

為了能更好地做好醫療風險監測工作，A醫院制定了相關獎懲制度，一方面對能夠向t院風險管理辦公室提供風險預警合理化建議的人一定的獎勵；另一方面對故意隱藏醫療風險的員工進行懲罰，懲罰程度依據情節輕重。

在醫院內部形成醫療風險報告制度的基礎上，A醫院還鼓勵醫院以外的所有利益相關者發現醫療風險后及時報告給醫院，包括患者及其家屬等人，醫院給予外部報告人一定的物質或精神獎勵。

5. A醫院醫療風險分析處理

對于那些科室解決不了的醫療風險發生后，A醫院醫療風險管理辦公室應立即展開風險分析處理工作。在醫療風險分析過程中，重點分析此類醫療風險能不能夠及時終止，或及時轉移，如果不能，則要分析如何處理和應對。在設計處理方案時要充分考慮方案的合理性、可行性、科學性，要對所選方案實施的結果進行預判。對于那些重度風險事件，醫療風險管理辦公室要組織專家進行根本原因分析，提出限期整改方案措施，并持續監控醫療風險事件的進展動態；對于中度風險事件，醫療風險管理辦公室協助有關科室提出對策，并持續監控醫療風險事件的進展動態；對輕度風險事件，由有關科室自行解決，事件處理狀況及時向醫療風險管理辦公室匯報并總結經驗。

A醫院在進行醫療風險分析處理過程中，需密切聯系患者及其家屬，多聽他們的意見或建議，同他們一起共同做好醫療風險預警工作，而不是由院方單方面地去處理，那樣的話，既會增加患者及其家屬對醫院的不信任，又會影響醫療風險的及時處理，甚至錯失處理良機。

6. A醫院醫療風險預警處理反饋

醫療風險預警分析處理后要及時向各有關部門或人員進行反饋。反饋的目的是總結經驗，發現醫療風險預警過程中做的不完整或不到位的問題，以便以后更好地開展預警工作。對于發現風險后的處理情況，A醫院醫療風險管理辦公室要及時、準確、全面地向患者及其家屬、醫院有關科室部門、醫院高層管理者、社會公眾進行反饋。形成風險事件反饋報告制度，在對內對外反饋過程中不隱瞞，不夸大，不虛構醫療風險事件。

四、討論與結論

1. 政府需建立t療風險預警制度

盡管國內有很多醫院如A 醫院一樣已經認識到構建醫療風險預警體系的重要性并逐步建設，但政府政策層面的醫療風險預警制度尚未建立。迄今為止，政府層面上只是做了一些醫院管理制度方面的文件，要求醫院在醫院管理制度框架下做好相應的醫療風險管理工作。事實上，醫院做不做，做的程度如何，政府往往無法完全掌握真實情況?？紤]到近年來患者對醫院的不信任已經延伸到對政府的不夠信任，如一些醫療糾紛事件中患者樂于通過媒體或其他醫鬧途徑來尋求解決辦法而不是求助于政府，因此，政府有必要建立醫療風險預警制度，從而對醫院實施即時監督，同醫院一起共同做好醫療風險預警工作。醫院由于自身人、財、物、技術、信息等資源的局限性，一些醫療風險事件的發生僅靠醫院是很難避免的，需要政府層面對患者及其家屬進行宣傳、指導和管理。

2. A醫院充分利用移動互聯媒體實時監測、防控醫療風險

除上文提到的醫療風險預警信息系統外，A醫院需充分利用移動互聯媒體進行醫療風險監測。如微信公眾號、微信群、微博等。這些具體工作由醫院風險管理辦公室來開展。通過移動互聯媒體，醫院內部溝通、醫院與患者及其家屬之間的溝通都會更加快捷便利。因此，醫院醫療風險預警體系會更健全，預警信息化處理能力也能得到強化。事實上，依據移動互聯媒體進行醫療風險監測與防控，有利于醫療風險預警的系統化、常態化和精細化，既省時省力，又能節省醫院監測成本。

3. 嚴格執行醫療風險預警制度

再好地制度如果不嚴格執行，其效果效益都會打折扣。制度制定出來后關鍵是落實。A醫院醫療風險預警體系構建后需嚴格執行，將其常態化，并動態調整有關內容，每位員工上都需將其當做日常工作中常規內容，任何時候都不能松懈。只有全員參與全面進行的醫療風險預警，才有可能做好醫療風險預警工作。

為了能夠更好地進行醫療風險預警工作，A醫院耗費一定的人力、物力、財力進行了醫療風險預警制度的構建工作。該制度在監測醫療風險、識別分析醫療風險、處理應對醫療風險方面都起到了較好地作用，醫院的醫療風險管理水平也得以提升。當然，制度并不完善，還需依據醫院面臨的內外部環境變化不斷調整。

參考文獻：

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[2] 許蘋，楊興辰，樊震林，等.醫療風險管理預警體系的構建研究[J].中華醫院管理雜志，2007，23（5）：313- 316.

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辦公室風險管控范文第4篇

關鍵詞：安全生產；風險預控；體系建設；PDCA循環；火電廠

一、安全生產風險預控管理體系建設相關知識

（一）安全生產風險預控管理體系理論知識1、安全生產風險預控管理體系。安全生產風險預控管理體系是一套以危險源辨識為基礎，以風險預控為核心，以管理員工不安全行為為重點，以切斷事故發生的因果鏈為手段，經過多周期的不斷循環建設，通過閉環管理，逐漸完善提高的全面、系統、可持續改進的現代安全管理體系。安全生產風險預控管理體系是以海因里希法則和內外因事故致因理論為理論基礎，通過辨識、分析導致事故發生的不安全行為和不安全狀態，進而分析其產生的原因（管理缺陷），制定針對性的控制措施，管住“冰山”下面的違章和未遂事件，切斷事故因果的鏈條，防范事故發生，進而實現生產安全的。2、安全生產風險預控管理體系評價標準。安全生產風險預控管理體系評價標準由15個單元組成，包括總要求、安全生產方針、風險預控體系策劃、體系文件、危險源辨識、風險評估和風險控制的策劃、不安全行為控制、建設項目、生產系統運行控制、綜合要素控制、應急預案與響應、隱患和事件、安全信息、承包商、安全檢查與評價、持續改進。15個單元再細分為66個管理要素，各單元管理要素分布情況如表1所示。（表1）3、安全生產風險預控管理體系評級準則。安全生產風險預控管理體系評級由三步驟組成。第一步：統計硬性指標完成情況，即安全指標、生產指標、環境指標完成情況；第二步：按照安全生產風險預控管理體系評價標準，評審專家對被查評單位的15個評價單元、66個管理元素的開展情況逐項進行檢查評分；第三步：根據第一步、第二步查評結果，對照表2，兩步得分同時滿足某一級別時，說明被查單位本次檢查結果達到了這一級別。（表2）（二）PDCA循環原理。PDCA是英語單詞Plan（計劃）、Do（執行）、Check（檢查）、Action（處理）的第一個字母，PDCA循環就是按照計劃、執行、檢查、處理的順序進行質量管理，并且不斷循環下去的科學程序。每個PDCA循環，都不是在原地周而復始運轉，而是像爬樓梯一樣，一個循環運轉結束，質量水平就會提高一步，然后再制定下一個循環，再運轉、再提高，不斷前進，不斷提高。PDCA循環的關鍵是處理階段。因為處理階段就是解決存在問題、總結經驗、吸取教訓的階段。該階段的重點又在于修訂標準，包括技術標準和管理制度。沒有標準化和制度化，就不可能使PDCA循環轉動向前。PDCA循環是能使任何一項活動有效進行的一種合乎邏輯的工作程序，特別是在質量管理中得到了廣泛的應用并獲得了經濟成效。PDCA循環，可以使我們的思想方法和工作步驟更加條理化、系統化、圖像化和科學化。本文采用PDCA循環原理為火電廠構建安全生產風險預控管理體系。

二、安全生產風險預控管理體系構建工作流程

按照PDCA循環理論，火電廠的安全生產風險預控管理體系構建可按計劃、執行、檢查、改進四個階段逐一進行分析設計。（一）計劃階段。安全生產風險預控管理體系建設計劃階段是一個十分重要的階段，是質量管理的核心和主體，計劃的生成、控制和管理是實現工作目標的基礎。它關系到體系建設工作能否成功地實施，能否達到預期的目標。計劃階段工作任務主要有明確目標和定位，成立體系建設管理機構，制定活動實施方案。1、確定體系建設目標。第一步：聘請專家，按照體系評價標準，對火電廠安全生產實際情況進行全面檢查評估，全面了解其安全生產基礎情況；第二步：對照評級標準表，確定火電廠當前安全生產風險預控管理水平處于XX級別；第三步：按照持續改進提升的原則，制定火電廠安全生產風險預控管理體系建設目標及相關要求，詳見表3。火電廠安全生產風險預控管理體系建設總體要求：結合電廠安全生產實際情況，編制體系文件，做好危險源辨識、風險評估和風險預控工作，按照體系評價標準要求，全面展開生產、安全、技術、管理等各項工作，促使各項工作不斷完善、規范、標準，通過不斷循環最終達到體系建設一級單位標準，逐漸趨于本質安全。2、建立體系建設管理機構。火電廠應成立以公司總經理為組長的體系建設領導小組和以公司分管安全生產副總經理為組長的工作辦公室，明確工作職責和具體分工，并以公司正式文件形式印發至全廠。3、體系建設項目啟動期間的培訓學習。體系建設項目啟動期間的培訓學習主要由兩方面內容組成。一是公司體系建設工作領導小組、辦公室人員學習體系建設有關理論知識、評價標準，培訓方式采取聘請專家講課和自主學習相結合的方式；二是到已開展體系建設經驗比較豐富的單位進行考察、交流學習，重點學習安全生產風險預控管理體系建設各階段工作如何展開。4、制訂活動實施方案。（1）工作目標和組織機構確定后，制定體系建設工作任務計劃，明確各階段主要工作內容和計劃完成時間、責任部門、要達到的目標以及重點要求；（2）結合公司實際，制定公司體系建設工作內部考評標準，成立內部評審小組；（3）制定體系建設工作獎懲細則，加強體系建設過程管控；（4）制定體系建設工作流程圖，讓員工對體系建設過程有更加直觀的感覺，有助于體系建設工作的推進；（5）制定體系建設各階段主要工作內容及計劃完成時間。（二）執行階段。執行階段是根據已制定體系建設活動實施方案進行的。執行階段的主要任務是開展體系宣貫和培訓，編制體系文件，開展危險源辨識、風險評估和風險控制，規范安全管理、技術管理、運行管理、設備管理等各項管理工作。1、開展體系知識宣貫和培訓。體系建設工作辦公室牽頭分層級組織開展體系知識的宣貫培訓，使風險預控管理的理念逐步深入人心，將公司的體系建設工作盡快開展起來。（1）第一個層級的宣貫培訓：由體系建設工作辦公室對各部門管理人員、班組長以及專兼職安全員進行培訓；（2）第二個層級的宣貫培訓：各部門組織對本部門管理人員、各班組班組長以上員工進行培訓；（3）第三個層級的宣貫培訓：各班組班長組織對本班組員工進行培訓。2、制定體系文件。第一步：根據各部門職責，按照體系建設要求，體系建設工作辦公室對體系文件編寫任務進行分工，制定體系文件編寫進度計劃；第二步：體系建設工作辦公室對編寫人員進行專項培訓，使受訓對象掌握體系文件編寫方法、格式等要求；第三步：根據國家法律法規、上級主管部門下發的體系文件、企業安全生產工作實際，制定本公司安全管理制度、規定、標準等文件；第四步：對于制定完成的體系文件，組織會簽征求意見，經公司總經理簽發后，采取有效措施保證體系文件在安全管理過程中被全面執行和落實；第五步：針對體系文件運行過程中出現的問題和不足，各部門要及時向體系文件編制部門反饋，體系文件編制部門根據需要及時修訂完善體系文件。3、危險源辨識、風險評估和風險控制。第一步：制定年度安全生產風險預控工作計劃；第二步：對全體生產崗位員工進行風險預控相關知識培訓；第三步：對生產系統固有風險、人員行為風險從人、機、環三個方面進行危險源辨識；第四步：成立風險評估小組，對危險源從設備故障風險評估、區域風險評估和工作任務風險評估三個方面進行分析評價；第五步：風險評估工作結束后，由體系建設工作辦公室匯總、審核并形成風險評估表，編制全廠風險概述；第六步：制定風險控制技術措施和管理措施；第七步：采取有效的技術措施和管理措施對風險進行預控，消除或減弱人、機、環方面的不安全因素，有效控制危險物質能量，從而實現安全生產。4、按照體系評價標準，進行安全管理。從不安全行為控制、建設項目、生產系統運行控制、綜合要素控制、應急預案與響應、隱患和事件、安全信息、承包商、安全檢查與評價九個方面規范安全管理，每一個要素的管理都是按照PDCA循環原理和“五定”原則進行閉環管理。（三）檢查階段。檢查階段需要完成完善生產現場設備設施、企業自查、內部評審，整改提高后，做好迎接定級評審有關工作。1、企業定期檢查。為促進體系建設，體系建設工作辦公室、各責任部門應根據年度體系建設工作計劃，制定體系建設月工作計劃、周工作計劃。體系建設工作辦公室對各部門周工作計劃、月工作計劃執行情況定期進行監督檢查，督促各部門、各班組按時完成工作任務，及時協調解決體系運行中出現的問題，有效推進公司體系建設。2、企業自查階段。體系文件實施和風險評估成果運行一段時間后，體系建設工作辦公室，應按照體系評價標準，逐條進行檢查，對查出問題及時組織整改，形成閉環管理。3、內審階段。自查整改完成后，應按照體系評價標準要求，梳理各單元、各管理要素檢查內容，整理資料，迎接公司組織內部評審。對內部評審查出問題，按照五定原則，落實整改。4、評審驗收階段。在這個階段，火電廠需要做好以下幾項工作：成立迎檢小組，召開迎檢準備會議，準備迎檢資料，開展一次自查評活動，撰寫迎檢匯報材料，做好各評審員工作期間勞動防護用品、食、宿等安排。在評審驗收工作過程中，評審員按照安全生產風險預控管理體系評級準則對各項指標及管理要素進行考評，并出具評審報告。（四）改進階段。持續改進階段的主要工作，根據年度評審結果，一是繼承和發揚好的經驗、做法；二是對工作中存在的問題和不足，要做好整改提高工作；三是制定下一年度體系建設提升工作計劃。

三、推動安全生產風險預控管理體系建設的建議

企業的安全生產風險預控管理水平是企業基礎工作的綜合反映，是生產建設過程中諸多要素的最佳集合?；痣姀S要開展安全生產風險預控管理體系建設，關鍵是要結合企業實際，不能簡單的照搬照抄其他單位。下面結合火電廠實際，為推動體系建設，提供幾點建議：（一）強化體系建設的組織領導?？偨浝硪叨戎匾曮w系建設工作，為體系建設提供有效的組織保障、物質保障和資源保障。安全監察部要科學組織，認真謀劃，各部門、各班組要層層落實，確保做到思想認識到位，宣傳發動到位，組織領導到位，工作措施到位，責任落實到位，體系建設到位。（二）廣泛宣傳發動，確保全員參與。安全監察部牽頭，各級黨政工團齊抓共管，層層組織全面學習安全生產風險預控管理知識，深刻領會體系建設的意義和內涵，大力宣傳貫徹體系的理念和機制，積極組織和動員全體員工投入到體系建設工作中。要加大風險預控管理理念和有效做法的宣傳力度，通過各種宣傳方式、方法和途徑，加強輿論引導，廣泛開展宣貫培訓，努力營造建設安全生產風險預控管理體系的良好氛圍。（三）強化安全生產風險預控管理體系建設知識培訓。開展體系知識培訓，讓員工了解建設安全生產風險預控管理體系的重要意義和體系建設工作流程，熟悉安全生產風險預控管理體系相關知識，知道如何開展體系建設工作。（四）強化體系建設過程管控。體系建設工作辦公室要對各部門體系建設情況進行指導、監督、檢查、考核，及時對體系建設情況提出指導意見和建議，保證體系建設工作扎實有效地開展。雖然考核不是萬能的，但是安全管理是離不開嚴厲的考核的，火電廠應合理地使用規則來調動員工參與安全工作的積極性和主動性。創造“以人為本”的安全和諧的工作環境，以實現企業安全、經濟效益最大化的目標。（五）創建企業安全文化?！耙庾R決定行為，行為體現素質，素質決定命運”。不安全事故的發生多數是因為人的因素造成的，要實現安全生產就要根治人的不安全行為，讓員工形成自覺遵守安全規則的意識。安全文化強調“將安全監督管理與員工自主安全管理相結合”，有效調動員工實施安全行為和參與安全工作的主觀能動性，提升企業安全管理的“軟實力”，形成企業安全管理工作的長效機制。利用安全文化的教育功能、規范功能、凝聚作用、導向功能宣傳普及安全文化，進一步夯實安全生產的基石。（六）注重閉環管理。安全生產是動態的和發展的，而不是孤立的和靜止的。在體系建設過程中，開展的各項工作都要按照PDCA循環原理，做到有計劃、有實施、有檢查、有改進的閉環管理，確保在經歷了各個環節以后，各項工作有所提高。

作者:田芳 單位:山西魯能河曲發電有限公司

參考文獻：

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辦公室風險管控范文第5篇

中紡聯會長孫瑞哲、工業與信息化部政策法規司副巡視員郭秀明、中國紡織信息中心主任喬艷津、中國印染行業協會會長陳志華、中國麻紡織行業協會會長董春興、中國皮革行業協會名譽理事長蘇超英等行業領導，ZDHC基金會執行總裁Frank Michel、聯合國環境規劃署化學品和廢棄物部門項目官員Kevin Munn等國際組織代表，以及來自非政府組織、國際品牌、行業組織、產業集群、紡織服裝企業的代表共600余人出席了大會。

郭秀明在致辭中表示，紡織服裝行業要以“十三五”規劃為指導，推進企業社會責任繼續邁上新臺階，走出新路子。一要繼續深入推進CSC9000T全面落實，推進和諧勞工關系、公平競爭生態、安全消費環境，提升行業軟實力；二要加快綠色發展進程，加強紡織綠色制造基礎管理，加快構建綠色制造體系，把生態文明推向新的高度；三要繼續把企業社會責任建設取得的成績、經驗不斷向其他行業復制和推廣，引領工業和信息化領域企業社會責任不斷取得新進展。

孫瑞哲在致辭中講道，今年5月，中紡聯與ZDHC基金會達成戰略合作，中紡聯將協調中國業界各利益相關方和企業參與到有害化學物質管控的統一供應鏈行動中，ZDHC組織將支持中國業界推進“化學品管理創新2020行動綱要”的制定和實施，中紡聯和ZDHC將共同推進全球紡織供應鏈的化學品管控體系的建立和融合，促進中國紡織行業的綠色制造和可持續發展。中國產業界49家紡織上下游企業聯合成立的“紡織供應鏈綠色制造產業創新聯盟”，從供給側代表著紡織供應鏈最先進的生產力參與到這項工作中，并在今年7月份開始試點工作，聯合開展供應鏈化學品管理創新2020行動。這是全球紡織供應鏈各方的一次史無前例的聯合與行動，旨在減少乃至消除全球紡織業對人體健康和環境的負面影響，這也是全球供應鏈協同和產業共治振奮人心的良好開端。

Frank Michel在致辭中則表示，可持續發展和整個供應鏈各方面的合規都有關系，這需要供應鏈各方進行跨境合作。現在ZDHC非常關注積分卡的應用和可持續發展KPI的實施，在積分卡中，綠色制造是非常重要的一點。參與各方需要達成一個共識，要想真正實現可靠的可持續發展，就必須有效管控有害化學物質。

會上，阿迪達斯集團社會和環境事務副總裁Frank Henke，Primark道德貿易環境可持續總監Charles Dickinson，聯合國環境規劃署化學品和廢棄物部門項目官員Kevin Munn，中國紡織信息中心副主任、中紡聯社會責任辦公室副主任閻巖分別圍繞有害化學物質管控全球標準的相關性和重要性、供應鏈上材料和化學品供應商的管控、通過數據庫建設管理產品中的化學品以及CNTAC化學品管理創新2020進行了深入探討；ZDHC基金會技術總監Scott Echols、彪馬可持續發展總監Stefan Seidel、ADEC創新可持續發展項目總監Michele Carchman、ZDHC執行董事成員Graham Storrie、SAC（可持續服裝聯盟）首席執行官Jason Kibbey則分別著重介紹了MRSL（生產限用物質清單）及其符合性、ZDHC廢水指南、ZDHC化學品網關以及SAC與ZDHC之間的合作。

正如閻巖在演講中所說，綠色供應鏈的實質是供應商的綠色制造，而綠色制造的基礎是化學品管控。從化學品的用量以及風險管控之間的差別來看，紡織服裝行業的化學品管控不容忽視。中紡聯從2011年開始進行產業環境責任利益相關方的對話，并在“十三五”開局之年推出了《紡織供應鏈化學品管理創新2020行動綱要》。該《行動綱要》主要圍繞技術創新、標準融合、利益相關方的合作、能力建設以及信息共享等 5 個方面展開，以建立企業的化學品風險的防控體系為核心目標，是中國紡織行業為開展供應鏈化學品風險管控而制定的為期 5 年（2016 ―2020）行動的基礎框架，是為實現紡織服裝行業的化學品環境風險管控的要求、體系和能力建設的協調與統一研究創新的行動指南。

為了貫徹中紡聯關于化學品管理創新2020行動綱要和ZDHC計劃，中紡聯與ZDHC基金會在會上舉行了戰略合作簽約儀式。雙方達成共識，將在化學品管理和可持續制造上保持合作伙伴關系，就雙方共同關心的問題，憑借各自優勢在推動技術創新、能力建設、標準融合、信息共享、分享最佳實踐、組織培訓和區域會議以及吸引利益者方面，相互促進共同利益、利益相關方和實踐目標。