審計(jì)局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理制度市

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第一章總則

第一條為適應(yīng)我局審計(jì)信息化建設(shè)工作的需要，確保計(jì)算機(jī)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序、高效，并規(guī)范計(jì)算機(jī)使用人員的操作行為，特制定本辦法。

第二條本辦法所指的計(jì)算機(jī)包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)和筆記本計(jì)算機(jī)。本辦法所指的網(wǎng)絡(luò)包括外網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)和專網(wǎng)。

第二章職責(zé)分工

第三條局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)、組織和監(jiān)督信息化建設(shè)，研究、決策信息化建設(shè)中的重大問題，協(xié)調(diào)信息化工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)編制局信息化工作規(guī)劃、計(jì)算機(jī)日常管理和培訓(xùn)；各類系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的購置、開發(fā)、使用、指導(dǎo)和咨詢；計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的選型、安裝、維修；低值易耗品的采購、供應(yīng)、管理工作。

第四條各科室負(fù)責(zé)人為本科室計(jì)算機(jī)管理第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)督促本科室工作人員遵章使用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)本科室人員執(zhí)行有關(guān)計(jì)算機(jī)管理規(guī)章制度負(fù)總責(zé)。

第五條各科室設(shè)兼職計(jì)算機(jī)管理員一名。計(jì)算機(jī)管理員在局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本科室計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的日常管理、簡(jiǎn)單維護(hù)、故障報(bào)修、各類軟件的使用指導(dǎo)、相關(guān)資料的整理歸檔，以及與局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的聯(lián)絡(luò)工作。有關(guān)計(jì)算機(jī)管理員的具體工作，按照《*市審計(jì)局科室計(jì)算機(jī)管理員職責(zé)》執(zhí)行。

第六條計(jì)算機(jī)使用人員負(fù)責(zé)保管好自己的計(jì)算機(jī)和隨機(jī)配件，遵守操作規(guī)定，定期進(jìn)行查毒殺毒、內(nèi)部磁盤整理、外部污垢清理等維護(hù)工作。筆記本計(jì)算機(jī)使用人員要妥善保管隨機(jī)資料和配件，遇調(diào)機(jī)時(shí)要完整交回原套資料和配件。

第三章計(jì)算機(jī)的使用規(guī)定

第七條計(jì)算機(jī)開機(jī)時(shí)應(yīng)先開外部設(shè)備，后開主機(jī)，關(guān)機(jī)時(shí)順序相反。一天工作結(jié)束后，應(yīng)切斷總電源。

第八條計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備放置位置應(yīng)相對(duì)固定，未經(jīng)局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意不得隨意挪動(dòng)、拆裝，以免損壞設(shè)備。

第九條計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得自行更

改系統(tǒng)設(shè)置、修改CMOS參數(shù)、增刪系統(tǒng)文件、私自更新版本，防止由此造成計(jì)算機(jī)癱瘓、設(shè)備故障、設(shè)備損壞、機(jī)內(nèi)信息資料丟失或破壞。

第十條計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)定期對(duì)重要文檔進(jìn)行備份，以免造成重大損失，定期對(duì)過期文檔進(jìn)行刪除，以保證硬盤的使用空間。

第十一條計(jì)算機(jī)都要安裝瑞星網(wǎng)絡(luò)版客戶端軟件，及時(shí)升級(jí)保持最新版本，如使用其他殺毒軟件，務(wù)必要每天升級(jí)，保證查毒性能。計(jì)算機(jī)中還要安裝木馬專殺軟件或安全衛(wèi)士，定期或特定日對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行木馬、病毒查殺毒操作，以消除安全隱患。

第十二條各科室應(yīng)遵守有關(guān)保密安全規(guī)定，計(jì)算機(jī)內(nèi)不得保存涉及國(guó)家秘密事項(xiàng)的信息，有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密安全按照《*市審計(jì)局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密安全管理辦法》執(zhí)行。

第十三條使用外來數(shù)據(jù)盤，必須先檢測(cè)、清除病毒后方可使用。如遇無法清除的病毒，應(yīng)及時(shí)與局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系，以免病毒侵?jǐn)_計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

第十四條計(jì)算機(jī)使用人員在工作時(shí)間里應(yīng)使用與審計(jì)工作相關(guān)的軟件，不得將計(jì)算機(jī)用于非工作內(nèi)容。嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)使用人員私裝、私卸計(jì)算機(jī)軟件（如游戲軟件、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等）。

第十五條外單位人員以及本局人員家屬，未經(jīng)局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意，不得使用本局計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備。跨科室使用計(jì)算機(jī)設(shè)備的，需征得該科室負(fù)責(zé)人同意。

第十六條筆記本計(jì)算機(jī)不得存放在被審計(jì)單位，不得讓被審計(jì)單位人員使用本局的筆記本計(jì)算機(jī)，謹(jǐn)防審計(jì)涉密信息泄漏。

第十七條計(jì)算機(jī)在使用過程中，遇無法自行排除的故障或異常情況時(shí)，應(yīng)立即暫停工作，并及時(shí)向本科室計(jì)算機(jī)管理員報(bào)告，先由科室計(jì)算機(jī)管理員協(xié)助解決；仍不能解決的，則由計(jì)算機(jī)管理員將發(fā)生故障的過程、原因做一個(gè)詳細(xì)說明，經(jīng)科室領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)送局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的專業(yè)人員完成對(duì)故障的分析判斷，或進(jìn)行維修排除、或提出修改意見、或?qū)ν饴?lián)系處理，并將申報(bào)處理結(jié)果進(jìn)行記錄備案。

第四章網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的使用規(guī)定

第十八條計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)(如用戶帳號(hào)、登錄口令、IP地址、系統(tǒng)路徑、遠(yuǎn)程撥號(hào)號(hào)碼等)為局內(nèi)部工作秘密,任何人不得以任何借口向外泄露。

第十九條嚴(yán)禁竊用他人口令登陸審計(jì)信息管理系統(tǒng)；不得在他人已登陸的情況下使用系統(tǒng)，若需使用必須首先退出他人帳號(hào)后，并以自己的用戶名重新登陸，工作完畢后應(yīng)立即退出，以維護(hù)信息系統(tǒng)的安全、保密、有序。

第二十條計(jì)算機(jī)使用人員必須及時(shí)處理本人公務(wù)電子郵件，凡需要保存的文件應(yīng)下載到本地機(jī)。

第二十一條網(wǎng)絡(luò)操作時(shí)不得隨意運(yùn)行、修改有關(guān)調(diào)整系統(tǒng)

設(shè)置的軟件。開設(shè)共享目錄時(shí)，應(yīng)注意設(shè)置訪問控制口令（如共享打印機(jī)），并在完成工作后立即關(guān)閉共享，以保證本地機(jī)文件的安全與保密。

第二十二條有關(guān)局門戶網(wǎng)站的管理辦法，按照《*市審計(jì)局門戶網(wǎng)站的管理辦法》執(zhí)行。

第二十三條有關(guān)網(wǎng)絡(luò)管理員崗位的具體工作，按照《*市審計(jì)局網(wǎng)絡(luò)管理員工作職責(zé)》執(zhí)行。

第五章硬件設(shè)備的管理

第二十四條計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備的采購，按照*市政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)。

第二十五條各類硬件設(shè)備的配備、調(diào)度、報(bào)廢應(yīng)遵循先進(jìn)與實(shí)用、需要與可能相結(jié)合的原則，由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室全面負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的論證、計(jì)劃、選型、調(diào)配、審核等工作。

第二十六條各業(yè)務(wù)科室若有增添、維修、報(bào)廢計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備的需求，先提出申請(qǐng)，后由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見統(tǒng)一安排辦理。

第二十七條新增設(shè)備時(shí)，由局辦公室負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)登記，局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與各科室交接設(shè)備時(shí)，需辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

第二十八條局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)非正常途徑

增配的設(shè)備，經(jīng)確認(rèn)可能會(huì)對(duì)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)造成影響的，有權(quán)將其卸下，并通知所在科室。

第二十九條凡未經(jīng)局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意，私自增配計(jì)算機(jī)或設(shè)備，引起系統(tǒng)資源沖突，造成計(jì)算機(jī)故障的，后果由責(zé)任人承擔(dān)。

第三十條計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)定期對(duì)所使用的計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，包括硬盤的整理、設(shè)備的除塵等，以保持設(shè)備的清潔、完好。

第六章系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的管理

第三十一條計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的配備、開發(fā)、安裝、使用必須與工作相關(guān)，各科室專用軟件的購置、開發(fā)應(yīng)報(bào)局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)。

第三十二條通用軟件由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織安裝。特殊專用軟件安裝應(yīng)由需求部門向局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申報(bào)，由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一審核、安裝、備案。凡因擅自安裝引發(fā)的故障，自負(fù)其責(zé)。

第三十三條各科室需要引進(jìn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)軟件的，應(yīng)向局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面申請(qǐng)，由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與申請(qǐng)的科室進(jìn)行磋商，經(jīng)調(diào)研與論證，并提出建議，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三十四條各業(yè)務(wù)科室需要自行開發(fā)小型專用輔助審計(jì)

軟件，應(yīng)以書面形式向局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組提出申請(qǐng)，并提交初步的需求說明。如開發(fā)工作涉及相關(guān)科室，涉及科室應(yīng)予以配合，以保證開發(fā)工作的順利進(jìn)行。

第三十五條提倡各科室根據(jù)本科室工作需要開發(fā)適用的小型應(yīng)用軟件，并對(duì)有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)成果組織技術(shù)鑒定，并向局領(lǐng)導(dǎo)提交鑒定報(bào)告。

第三十六條遵守國(guó)務(wù)院《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》，對(duì)本局引進(jìn)或開發(fā)的各種計(jì)算機(jī)軟件不得私自復(fù)制、解密，未經(jīng)局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室同意不得外借，禁止使用盜版軟件。

第七章低值易耗品的管理

第三十七條局辦公室為計(jì)算機(jī)低值易耗物品核算的監(jiān)督部門，局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為計(jì)算機(jī)低值易耗物品計(jì)劃、采購、建帳與管理的具體執(zhí)行部門。

第三十八條計(jì)算機(jī)低值易耗物品包括軟盤、優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤、鼠標(biāo)、插座、墨粉合、色帶、打印紙、殺毒軟件、及價(jià)格低于2000元以下的小型設(shè)備等。

第三十九條各種低值易耗物品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和使用期限由局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定，科室計(jì)算機(jī)管理員領(lǐng)用時(shí)要登記，使用時(shí)要愛惜、節(jié)約。計(jì)算機(jī)使用人員調(diào)離本局時(shí)，須歸還使用物品的原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

第八章局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

第四十條局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各科室提出的各種申請(qǐng)應(yīng)及時(shí)處理。對(duì)通用軟件安裝，軟硬件故障的判斷、排錯(cuò)等進(jìn)行常規(guī)處理，同時(shí)記錄備案。對(duì)于短時(shí)間難以解決的問題，應(yīng)提出解決方案并通知申報(bào)科室。對(duì)于需要外修或更換器件的設(shè)備，在及時(shí)向申報(bào)科室說明的同時(shí)，積極與維修單位聯(lián)系。

第四十一條局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)為各業(yè)務(wù)處提供有關(guān)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的最新信息、技術(shù)咨詢，提出建設(shè)性意見。

第四十二條局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各科室申報(bào)的各類引進(jìn)軟件進(jìn)行技術(shù)審核和論證，其范圍主要為：軟件功能、實(shí)用性、優(yōu)缺點(diǎn)等，同時(shí)以書面形式提請(qǐng)局領(lǐng)導(dǎo)審批。

第四十三條局信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各科室申報(bào)自行開發(fā)的應(yīng)用軟件進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，具體內(nèi)容為：軟件目標(biāo)、審計(jì)模型、軟件功能、工作流程、編程技巧等。