采購下半年度工作計劃
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采購下半年度工作計劃范文第1篇
一、主要工作任務和完成情況
1、設備運轉率：98.9%；
設備完好率：100%；
安全事故：0
維修合格率100 %；
2、檢修計劃完成情況：2019年1-5月檢修計劃完成率為100%，檢修質量完成良好。其中1月份為停產檢修，檢修時間為8天，經驗收檢修項目全部完成且完成質量較好。
3、維修費用分析
1-5月維修費用和維修單耗統計
月份
預算維修費
（萬元）
實際維修費
（萬元）
對比
電銅產量
（噸）
維修單耗
（元/噸銅）
1月
34.07
20.83
34.44
3438.003
100.17
2月
14.79
63.59
1.85
2428.9543
261.8
3月
16.69
48.03
30.69
4355.1575
110.28
4月
30.31
10.32
-19.99
4765.0805
21.66
5月
24
24.19
0.19
4577.5695
52.84
合計
119.86
166.96
47.1
19564.7648
85.34
2019年全年維修費用預算：290.46萬元；截止到2019年5月底已發生166.96萬元，1-5月累計超支費用47.1萬元。
1-5月維修費用超支的主要原因是因為1月停產檢修恢復生產和電銅產量底影響。另一方面是因為電解車間和凈液車間出庫銅排、銅導電板、夾邊條、絕緣板等備件費用較高，造成維修費上升。
4、庫存情況
（1）2019年期初庫存金額：243.65萬元，
2019年庫存定額186.96萬元；
其中備件材料：100.45萬元；輔助材料：86.52萬元；
（2）截止到5月底庫存金額：183.27萬元；
其中備件材料：96.78萬元；輔助材料86.49萬元；
截止到5月底庫存較期初降低了：60.38萬元。較庫存定額降低了：2.73萬元
5、能耗使用情況
2019年1-5月單耗指標完成情況：
月份
2019年單耗指標
2019年1-5月指標完成情況
綜合 電 耗
Kwh/t
綜 合 水 耗
M3/t
綜 合
能 耗
Kgce/t
綜 合
電 耗
Kwh/t
單位電耗完成計劃指標的%負數為節約
綜 合水 耗
M3/t
單位電耗完成計劃指標的%負數為節約
綜 合
能 耗
Kgce/t
單位電耗完成計劃指標的%負數為節約
1
449.11
0.59
146.13
482.53
7.44%
0.29
-50.85%
191.01
30.71%
2
531.48
18.34%
0.37
-37.29%
278.60
90.65%
3
383.46
-14.62%
0.27
-54.24%
147.39
0.86%
4
386.63
-13.91%
0.37
-37.29%
102.97
-29.54%
5
385.09
-14.25%
0.35
-40.68%
99.14
-32.16%
合計
420.40
-6.39%
0.33
-44.07%
149.24
2.13%
1-5月綜合能源消費量為2919.78噸標煤,較預算2970.93噸標煤下降了51.15噸標煤。
綜合電耗：1-5月綜合電耗為420.4度，比預算458.65度下降了38.25度；
1-5月直電單耗為348.93度，比預算382.77下降了33.84度。
蒸汽單耗：1-5月蒸汽單耗0.89噸, 比預算0.94噸下降0.05噸。
水單耗：1-5月水單耗0.33噸，比預算0.62噸下降0.29噸。
綜合能耗：1-5月綜合能耗為149.24千克標煤/噸銅，比預算158.28千克標煤/噸銅下降了9.04千克標煤/噸銅。
6、工程管理工作
1-5月維簡工程實施情況：
序號
工程名稱
計劃金額
預審金額
（萬元）
合同金額
（萬元）
實施情況
1
自來水閥門井工程
4.2
3.08
3.08
工程已完工，計劃6月底完成決算審核。
2
布袋收塵器空氣管道維修工程
2.83
2.19
2.19
已完成，規劃院決算已審，已出具工程定案單。
3
倒彩板房及管道保溫修復工程
2.1
1.86
1.86
4
西部銅材電解車間門棚及伸縮縫維修工程
0.35
0.29
0.29
規劃院預算已審核，正在簽訂施工合同。
5
西部銅材脫硫塔改造工程
3.24
3.1
3.1
合計
12.72
10.52
10.52
7、新增、技改項目完成情況
1-5月設備更新項目完成情況：
序號
新增項目名稱
預算總價
（萬元）
已投資
（萬元）
實施情況
1
圓盤澆鑄機自動噴涂摸泥裝置
19
此項目已經并入巴彥淖爾西部銅材有限公司銅陽極板圓盤澆鑄機系統改造項目，此項目公司已經批準，現由寶礦公司進行招標中。
2
電解液中轉池
16
正在進行方案討論和設計，預計8月份實施
3
35KV變電站變壓器無功補償
62
16
公司討論決定對現有無功補償裝置進行技改，技改后保證功率因數達到0.95以上，合同已簽訂，正在采購設備，計劃6月底完成。
4
剪板機
2
根據現場使用情況本設備更新本年度不實施
5
3噸地磅
6
6.06
已完成，且已轉入固定資產
6
摩爾超純水器
3
3.5
7
高壓管道疏通機
10
9.76
8
電感耦合等離子體
80
已從錫鐵山調撥至我公司，設備備件已更換完畢，正在調試。公司領導正在協商調撥總價，確認完畢后完善固資調撥手續。
合 計
198
35.32
1-5月設備技改完成情況：
序號
技改項目名稱
總價（萬元）
已投資（萬元）
實施情況
1
陽極機組改造
22.96
22.96
該技改項目已于1月份檢修期間完成
2
陽極板絕緣條技術應用
60
此項目廠家免費發來樣品已經在電解車間做試驗，試驗結果顯示，絕緣條能降低電解一周期接觸短路，但影響出裝槽作業，同時絕緣條容易引起陽極泥粒子，故而此項目終止。
合 計
82.96
22.96
二、本崗位基本職責履行情況
1、 狠抓設備維護維修工作，確保生產設備正常。
一年中，結合公司設備的使用情況，配合生產部門，積極開展“關鍵設備重點維護”活動，確保生產中的關鍵環節和設備正常運行。
對于日常的維修工作，帶領維修人員建立“想生產之所想，急生產之所急”的原則，在保證維修質量的前提下，有次序、有先后、有輕重緩急地開展，確保生產正常進行。
維修質量是維修工作的生命。一次維修工作的成功與否，關鍵是看這次維修工作的維修質量如何。因而，始終把保證維修質量作為工作的重中之重，堅持加強對每一位維修職工技能知識和技術能力的培訓。
特別是今年2月份公司計劃停產檢修，時間只有8天，在時間緊任務重的情況下，每天加班加點按計劃完成了檢修任務，并取得了試車一次性成功的成績。
2、 搞好設備的更新改造，提高生產效率，降低生產成本。
2019年上半年機電車間共進行小改小革5項，例如質檢中心風機自制安裝消音器，電解槽鉛塞改變密封結構形式等降低生產運營成本。
3、 搞好安全生產和環境保護工作。
生產必須安全，則是因為安全是生產的前提條件，沒有安全就無法生產。確保安全生產，車間做了一系列整改，對車間所有員工進行了安全教育，并且每天召開班前會對每天的安全工作進行部署。2018年上半年車間安全事故為零。
4、職工培訓
職工隊伍素質長抓不懈培養一支德才兼備的職工隊伍一直是機電車間工作的重點之一。為此，車間始終將職工培訓工作放在首位，長抓不懈。
車間制定了職工培訓計劃，培訓有課件，職工有心得，每周對培訓工作進行評價，做到了全員覆蓋。
5、完善設備管理各項基礎工作，加強班組建設。
進一步完善值班巡檢記錄表，維修工作記錄表以及交接班記錄表，并嚴格按照“三表”內容認真實施、認真填寫，這樣，使維修工作更加清晰明了，問題發現更及時，問題處理更及時。
車間在加強和改進班組安全建設的實踐中深深體會到：加強班組班前、班中、班后三個環節管理，是推進班組安全建設的基礎。在班前，緊貼班組承擔的生產任務，有針對的抓好安全防范，落實好當班生產任務及崗位工種規范操作責任，使職工明確當班任務與安全管理要求，從心里狀態上自我自覺地做好安全自保和規范操作。同時，班長負責做好班前職工精神安全狀態評估和排查工作，確保班組全員以最佳的精神狀態上好安全班。在班中，加大現場檢查、監督、整改力度，將生產任務和安全管理責任落實班組到崗位，及時排查每一處作業場所和環節的安全隱患，切實做到不安全不生產。班后，班長負責做好工作的驗收確認。
1、確保安全生產，根據每月工作計劃的安排，做好2019年機電設備的檢修工作。
2、繼續加強學習培訓，全面提高全員安全素質與技術素質，建立一支高素質、高戰斗的檢修隊伍。
3、制定點巡檢、設備完好及維修標準。設備實行車間專業工程師點檢、維修人員和操作崗位日常巡檢三級點檢制度，每周會同職能部門進行一次設備專項檢查。工作做到有標準可尋，從而提高工作質量。
4、設備管理目標：
①設備運行目標：
設備運轉率：95%；
設備故障率： 0.3%
設備完好率：100%；
生產熱停時間≤2小時
（備注：熱停指生產停電、停循環等造成連續生產中斷的停機）
②檢修計劃的管控：
制定檢修計劃，嚴格按照計劃內容對檢修項目進行驗收，確保檢修完成率為100%。
③設備維修費：
6-12月度設備備件消耗總計不得超過預算170.6萬元
2019年1-12月各車間備件消耗定額：
所屬
車間
全年總費用
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
下半年合計
機動
120.00
9.95
8.96
8.38
8.24
9.12
7.59
7.86
60.1
質檢
10.65
1.00
0.88
1.00
0.91
0.96
0.90
1.11
6.76
陽極
15.00
2.49
7.17
0.22
1.90
0.25
0.25
0.35
12.63
電解
73.57
8.05
6.33
7.29
4.00
4.20
4.00
4.00
37.87
凈液
71.24
8.47
8.47
8.47
5.96
10.96
5.46
5.46
53.25
累計
290.46
29.96
31.81
25.36
21.01
25.48
18.21
18.78
170.61
5、能源管理
5.1下半年能耗指標：
用水單耗：0.59t/噸電銅；
用電單耗：428.1Kwh/噸電銅；
蒸汽單耗：0.73t/噸電銅
天然氣單耗：50.29m3/噸陽極板
綜合能耗：134.45千克標煤/噸電銅
5.2、加強能源監督、檢查
①杜絕現場跑冒滴漏現象的發生。
②加強能源數據的統計分析，發現數據異常及時分析原因，及時安排處理。
③加強能源使用情況現場的巡檢，每日對能源利用情況進行巡檢，每周對能源計量器具進行檢查（不低于2次）。
