月度運營報告

前言：想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎？我們特意為您整理了5篇月度運營報告范文，相信會為您的寫作帶來幫助，發現更多的寫作思路和靈感。

月度運營報告范文第1篇

一、總監責任制對公司戰略目標進行分解、量化，落實到實處

總監責任制在分解與量化的過程中充分運用了“過程控制”的方法，使得較為抽象的戰略目標“一流的品牌、一流的隊伍、一流的系統、一流的機制”經過理解消化，還原成了具體的操作指標。在制訂的過程中，公司相關部門以“技術立業”戰略方針為指導，深入到公司的各個控制點，就可操作性這一問題做了大量工作。公司相關職能部門通過職能分配與目標分解，以及總監責任制的實施，把這“四個一”戰略目標落實到了日常的運營、生產、安全、設備管理及成本控制當中。針對各個項目組具體細分出了四項責任目標。

1、生產目標：生產目標是根據公司總體目標與各個項目組的實際情況，確定了適合項目組發展的生產經營目標，既兼顧發展，又側重落實，是完成公司總體目標的關鍵控制。只有各個項目組深入落實并完成各自的生產目標，才能確保公司的總體目標，生產目標是各個項目組生產運營的關鍵指標。

2、經濟目標：經濟目標是衡量各個項目組生產經營的又一個重要指標，包含了經營的收入與成本控制，是組織能夠持續發展的一項重要的指標。這項指標在于各個項目組利用管理的各種手段，確保生產經營的正常運行，降低生產過程中失誤造成的損失，理順生產關系，把可能發生的事故消除在萌芽狀態，避免突發性事故，減少額外的支出，和不必要的支出。在此前提下，控制生產的成本，力爭實現經濟效益最大化。

3、管理目標：管理目標是旨在確保安全、生產、經濟目標順利完成的一項指標，在生產運營過程中，各個項目組需動用各種管理手段，以達到工藝技術、生產、設備管理的順暢，在此制訂的各項指標也是以確保正常運營為目的的。

4、安全目標：安全目標是各個項目組正常運營的一個先決條件，其貫穿到項目組生產的各個環節，各項安全工作應該置身于項目各項工作之首。沒有安全的運營條件及運營環境，是不可能保證項目組正常生產運營的。制定安全目標是約束各個項目組的人員，以自身安全、環境安全、生產安全、操作安全、設備安全、工藝技術安全為先導去開發項目組的各項工作。

公司的戰略目標就是要把這些具體操作指標落到實處，只有這些工作都做到位了，才能在日常的運營中達到理想狀態，才能不斷地實現公司的戰略目標。

二、總監責任制明確了各部門及項目組的職能

明確了職能就等于說告訴了相關的職能人員如何開展工作，如何量化、細化工作，如何執行？如何檢查等等一系列問題。對于任何工作來說，只有當做工作的人知道為何要做、如何做，這項工作才能夠做好，才能能夠有較好的結果。這也是管理達到先進水平的一個體現。

總監責任制從公司的人事管理、行政管理、財務管理、生產管理、技術管理等幾個層面明確了各個部門及項目組的職能、職責與權限，明確了具體問題的具體操作與解決方法，并建立了相應的激勵與考核機制。這樣，各部門及項目組就可以根據自己的職能、職責與權限，明確無誤地去干自己所要干和應該干的工作。由于有相應的激勵與考核機制，各部門及項目組便會充分發揮自己的潛能，認真努力去干，從而產生良好的工作業績與經濟效益。

總監責任制的實行使得公司的管理職能更清晰、更合理，也更具操作性，是公司管理水平逐步提高上檔次的標志。

三、總監責任制貴在落實與深化

任何一項工作都要落到實處后才會有結果，才能產生效果?？偙O責任制也不例外，只有經過實施才能檢查其的正確與否。對總監責任制的實施，我們也必須以科學發展的思維，以哲學的導向去認識、理解、消化、吸收與落實，才會達到其預期的效果。公司領導層與相關部門經過現狀的調查、實際的研究與分析，制訂了總監責任制的具體實施方案，旨在深化公司的管理，保證公司目標的完成。公司各部門、各項目組要以總監責任制的要求開展工作，不斷深化、細化各部門各項目組的工作，為實現公司的戰略目標不斷地做出自己的貢獻。當然在總監責任制執行的時候可能還會遇到當初未考慮到的問題，這些需要我們進一步地深化、完善總監責任制，使其能夠適應不斷變化著的公司管理的需要。

四、總監責任制制訂與實施的意義

我們公司從成立到現在的發展，證實了我們公司當初以一種新的理念和模式的建立是符合市場發展的需求的，并在新的市場大潮中顯示了其蓬勃發展、欣欣向榮的生命力。隨著我們公司的發展，經營項目的增多，新出現的問題不斷地對公司的管理提出挑戰，我們公司領導層以科學發展的思維、戰略的思維適時地深化公司的管理，提出了以總監責任制為試點不斷深化公司管理的思路。在我們公司不斷深化管理、深化改革的過程中，總監責任制的提出、制定與實施對我們公司的發展有著重大的意義，具體反映在四個方面：

一是對過去的肯定。總監責任制是在過去的基礎上、在已經取得的成績上進一步加強管理，是對過去已經清晰的職能進一步地整理，使之更趨合理，更具有操作性。所以，總監責任制是對過去的肯定，是在過去基礎上的提高。

二是對現狀的改進。過去明確的各種職能、職責，現在仍在延用。隨著時間的推移，有些已經不太適合現在的發展，公司要進一步地發展就必須予以完善或清晰，使責任落實到人，把工作做到實處，有些原來沒有接觸到的工作，現在也必須落實實施，這就需要對管理現狀進行適當的改進，使得公司的戰略目標順利完成。所以，總監責任制是對現狀的改進，是為了適應現狀。

三是對未來的展望。總監責任制把公司的戰略目標分解為目前可操作的具體指標，通過對現在的控制，逐步地實現將來的目標，目的是明確的，使得公司將來的目標變得更加清晰，從而增強了員工對公司未來的信心。

月度運營報告范文第2篇

一、建立全面預算管理體系的整體框架

企業的全面預算管理體系必須建立在經營業務運營系統上，其源頭一定是業務，要以經營預算為基礎，由資金預算、投資預算為支撐。企業通過對業務計劃的規劃來確定企業各部室的工作計劃，來確定所需的資源。預算管理委員會需要通過“三上三下”的溝通和審核來完成對工作活動的效果及資源配置方案的評估，達到資源在需要時可獲得，最后通過監管考核各預算的執行情況對企業的運營過程及時管理與控制。同時預算管理體系必須與員工的利益掛鉤，實現收益共享的管理體系。讓員工體會到預算不是為單位做，是為自己做，這樣的預算才是真正體現企業與員工共盈的預算體系。

二、全面預算的實施

預算管理體系建立是一個循序漸進的過程，在推行預算管理體系的實踐過程中，從管理層――中層――基層個人，再從基層――中層――管理層，不從宣傳開始，到建立預算框架結構為真正的起點，到最后預算成為戰略的牽引棒的整個過程，使得預算體系深入人心，一般需要三年的時間，才能建立成一個良好的長效機制。

（一）搭建預算管理架構，從費用預算開始

預算管理體系的建立需要從人開始，從人的思想觀念轉變開始。同時，還必須考慮預算管理架構的搭建。

1.建立預算管理委員會

為加強全面預算管理工作，預算管理需要一個權力機構，一般由董事長或總經理任預算管理委員會主任，便于預算管理與企業發展戰略的對接。副主任由總經理和總會計師擔任，其他經營層擔任委員。具體日常事務由預算辦公室負責，由財務部牽頭，其他部門負責人為辦公室成員，從人員構成上保證各部門參與。

2.建立明確的預算管理體系框架

全面預算管理體系不是一個部門的事情，涉及到企業的方方面面，應作為企業管理的一項系統工程來抓。預算管理體系需要用制度的形式固定下來，此外，還要設置一系列統一的報表來固化成果，讓人清晰明確地知道如何做預算、如何執行預算，并使其形成習慣，便于管理。

3.堅持以年度計劃為框架，以經營預算為基礎

全面預算管理以戰略為最終目標，以年度計劃作為階段性目標來實現，通過制定年度經營計劃，將戰略目標和措施串聯在一起，落實到企業及所屬各單位的年度工作當中，確保戰略規劃與日常運營緊密銜接。全面預算管理只有建立在嚴謹細致的年度經營計劃書基礎之上，預算才能真正做實、管用。

（二）從有到細做預算，績效、預算兩手抓

從無到有是預算管理體系實施的第一個階段，讓企業每一個員工樹立預算理念，那么從有到細是為了體現預算的初步效果，也是預算實施的真正開始，首先要將年度預算分解到月度預算，并將公司的各個單位部室劃分成創利部門，具體如下：

1.建立月度預算

月度預算預測性強，正確率高，可以緊緊扣住年度預算，按月度工作計劃，編制月度預算，主要考慮以下兩個方面：一是實行月度預算管理，推行報銷授權制，做到誰花錢誰算賬，從而保證月度預算的準確性、有效性，確保預算糾偏的及時性，同時減少經營層處理日常事務的繁瑣性；二是改變費用考核模式，將創利作為首要任務，即將利潤、凈現金流作為考核的首要指標，取消年度預算的偏離考核，真正做到費用與效益的合理配比。

2.建立創利部門，有利提升企業的盈利能力

公司結合“一三五”發展目標，將企業各部室根據業務性質是否直接產生利潤來分成創利部門，將企業總部的職能部門集中歸集為一個部室，如將房屋租賃等其他業務零星業務的管理收入分配給總部的職能部門管理；將公司直接產生利潤的各項目作為創利部門與總部各部室一起進行獨立考核，達到職責分明。

3.將預算指標納入績效考核，促進預算管理

這樣有利于企業挖掘內在潛力，尋找新的增長點，促進企業穩步健康發展。通過預算考核指標，可以調動企業員工的積極性、主動性、創造性。將預算指標納入績效管理，使預算管理的理念更加深入人心。從而有效提升全體干部職工的主人翁意識，切實將職工的自身利益與企業利益緊密結合在一起。

4.明晰編制流程，提升預算編制水平

全面預算管理分為業務預算、資本預算、資金預算等幾大塊，由財務部牽頭，各部室配合，真正實現各部室之間的協作。繪制企業全面預算的結構框架、流程，使得全面預算編制、審核、分析更加清晰與合理，使得全面預算與業務更加密切，更加真實。嚴格控制預算調整，維護預算的權威，預算調整不論金額大小，必須經部室負責人審核后，經分管領導、總經理審批同意后，最終由預算委員會討論通過。

（三）從細到準編制預算，健全預算體系

預算實施的第三步是從細到準編制預算，預算的好壞在于是否做實、做細、做精、做先。要做準預算，必須要有良好的基礎工作，而前面的兩步，可以為第三步的到來打下良好的基礎，具體操作如下：

1.梳理預算編制項目，建立合理的預算明細條目

分析近三年來日常發生的收支等項目，進行梳理、歸納并分類，根據企業的業務來源、所占比例來定其重要性，最終來確定是否單列成一個項目。對每一項預算項目要進行周密的論證、分析，使得預算編制更加合理、科學、正確。

2.提高預算項目編制依據質量，保證預算的合理性與正確性

月度預算以正確為首，要求編制部門對費用、成本支出的依據要充分，核算過程要細化，重要費用支出要求詢價記錄，正確反映部室預算的內容，提高預算編制的質量和預算匯審的工作效率。某些費用的定額標準要優化，依據業務的需要來修訂標準，其修正要剔除受不可控因素影響的歷史數據，結合企業投資情況、技術創新、生產熟練程度等進行確定，并補充制定與人相關的一些費用定額，如業務招待費、差旅費及辦公費等等。

3.改變預算方法

不再以歷史數據為依據做預算，一切按照業務發生的實際情況來計算，做到編制有依據，編制要計算。使預算更加真實地反映企業的經營情況，避免以前年度的非正常的業務對預算編制的影響，當然折舊除外。

4.細化全面預算考核機制，將預算與日常經營管理掛鉤

企業從月度預算考核開始將預算與績效掛鉤，將年度考核指標分解到月度，月度預算考核以及時、準確為主要指標，因為月度預算相對可控性、可預測性較強，偏差率甚至可以減少到零。月度預算審核要嚴格，要真正做到支出要必要，收入要盡可能。按季度將預算執行情況進行公布，并對差異作出提示與督促。年度終了，將預算執行的成果按比例進行獎勵。將預算執行考核與員工的薪酬掛鉤，充分調動員工的主觀能動性。

要讓預算由細到準，需要進一步完善預算管理，更加深入細致地分析、查找以往實際支出中還存在的少數“散、亂、慢”，使支出做到“統籌安排、科學有序、執行有力”，實行動態管理，做到適時更新，滾動使用。

（四）從準到先編制預算，做好戰略牽引

預算要先是指預算管理要成為戰略預算，不僅是對企業當年的預測，也是對企業未來的預測。

1.加強與業務相關的分析，發揮企業預算的戰略效應

我們要讓預算緊緊圍繞企業戰略展開，非戰略活動不安排預算開支，對于每個重大項目，均進行作業成本分析，控制并剔除非增值業務環節。將戰略目標納入全面預算管理，實行資源的全方位平衡和有效配置。使全面預算管理的著眼點，漸漸從控制向績效提升方向躍進了。

2.全面推行以現金預算為主的動態預算管理

現金預算是全面預算管理的一個動態過程，使有限的資金得到充分的利用，是確保生產和經營活動順利進行的重要前提條件。企業通過預算來監控戰略目標的實施過程?，F金預算能夠更好地監管資金流，將預算中的動態與靜態相結合，實現現金預算對業務的支持?，F金預算也是一個監督過程，可以更好地降低財務風險。

3.建立強有力的分析和報告制度

預算分析內容包括收入、成本、利潤以及經營現金流、應收賬款、存貨等六項主要指標的對比分析，以及收入結構的分析。進一步加強針對預算的實際執行與操作階段的管控，最終實現年度預算經營目標。預算要按月分析，按月報告，小的單位也可以按月報告。

4.新增投資預算，細化投資預算

投資預算，又叫資本預算。是指企業為了今后的發展，獲取更大的利潤而作出的資本支出計劃。投資部門根據企業的戰略和對行業未來發展的預測來編制投資計劃和方案，經相關部門審核后，報預算委員會審議通過。同時預算中應體現投資行為對經營指標的影響。

月度運營報告范文第3篇

收購土豆，使優酷成為國內視頻行業的巨無霸，也讓它豪情滿懷。然而，優酷在忙于整合的時候卻突然發現，騰訊正在向它公然宣戰。

日前，騰訊視頻在北京召開新聞會，宣布它已成為國內綜合實力排名第二的視頻網站，并且在關鍵數據上與第一名的差距進一步縮小。據艾瑞iUser Tracker最新的視頻網站9月綜合服務監測數據（PC網站端+PC客戶端）顯示，騰訊視頻月度覆蓋用戶2.755億，以領先優酷近1000萬的優勢成為月度覆蓋用戶臺第一。

騰訊2011年3月才進入視頻領域，與在這一行業浸多年的搜狐視頻、愛奇藝、PPLive、PP5等同行相比，依然是行業新人。以至于騰訊視頻宣布自己成為“老二”時，行業并不認同，對騰訊的說法提出了質疑。

這究竟怎么了？

出乎意外

騰訊進入視頻領域，是所有門戶網站中最晚的。但據iUser Traeker數據顯示，其9月份月度覆蓋用戶數已經位居第一，繼之前周用戶覆蓋連續2周超過優酷后，首次在月度覆蓋這一重要指標上超越優酷，已形成強勢沖擊第一的局面。

而來自Millward Brown的專項調研報告顯示，騰訊視頻在專業視頻幾大領域（新聞資訊、體育、綜藝娛樂、財經等）的滲透率最高，媒體屬性和專業能力的優異得以展現。而在衡量視頻網站價值的視頻播放量（w）這項關鍵指標上，comScore Video Metrix的數據顯示，騰訊的月度VV數，從2011年10月份開始一直排名第二，并不斷逼近市場第一的位置。

2011年3月底，騰訊視頻正式發力視頻行業，這也符合騰訊等到市場成熟才出手的一貫作風。騰訊還成立了5億元的影視產業基金，且入股華誼兄弟，布局產業上游。騰訊在線視頻部總經理劉春寧告訴《IT時代周刊》記者，騰訊在視頻行業的布局，并不是一個后來者，早在2005年就已經推出QQLive，只因出于公司戰略考慮，這一業務的發展相對保守。當時，騰訊公司CEO馬化騰曾說，網絡視頻對帶寬、服務器、內容資源等要求非常高，投入巨大。

但隨著視頻業務成為互聯網的第一應用，騰訊改變了原來的思路，果斷進入這一片激戰正酣的視頻江湖，分食即將到來的廣告大餐。在劉春寧看來，在線視頻已經成為網民的基礎應用，而且近幾年來傳統電視用戶在大規模向視頻網站遷移，這也驅動在線視頻廣告市場迎來井噴，預計在2013年將達到150億元。而與其他視頻網站相比，騰訊具備專業媒體品質和專項資源優勢，能構建一個集大事件運營、新聞資訊視頻、體育資源、大劇和原創內容資源的在線視頻多平臺，帶給用戶更多的選擇。

對此，艾瑞研究院院長曹軍波表示：“騰訊視頻在公司資產合并數據中，一周覆蓋人數和一周有效時長等多項指標上均排名行業前列，而隨著騰訊視頻整體實力的不斷提升。將引領視頻行業整體發展和品質提升?！?/p>

爭議聲

視頻行業不是一個同情弱者的市場。改版成功的優酷土豆，獲得百度施加援手后的愛奇藝以及不甘落后的搜狐視頻……視頻領域依然是互聯網行業中競爭最激烈的大舞臺。

強敵環繞下的視頻江湖，騰訊還有信心維持目前的局勢嗎？或者準確地說，騰訊視頻現在真的是僅次于優酷的第二大視頻網站嗎？

易觀國際的研究數據表明，騰訊視頻的用戶比QQ用戶在年齡上更成熟，20-24歲的用戶比例占到34%，25-29歲的用戶比例占到28%，30-34歲的用戶比例占到17%，成熟用戶占據絕對主流。

與競爭對手相比，騰訊的最大優勢是采用大劇整合營銷的模式。其核心是借助騰訊視頻、騰訊網、騰訊QQ、騰訊微博、QQ空間、朋友網、騰訊游戲、QQ秀、騰訊音樂等九大平臺，全方位實現對某一劇本從采買、推廣包裝、內容精細化運營，到用戶視頻社交化體驗、大劇內容的跨平臺整合營銷等各個環節的創新運營模式。

尼爾森的調查數據顯示，騰訊視頻用戶的職業構成中，白領用戶占到整體用戶的25.6%，這就為騰訊視頻未來拓展廣告客戶行業板塊，尤其是高端市場的品牌廣告客戶奠定了堅實的基礎。騰訊未經審核的第二季度業績報告顯示，騰訊網絡廣告業務收入為8.797億元，環比噌長629%，同比增長71.7%。

騰訊網絡廣告的快速增長，是由于社交網絡上的效果廣告及網絡視頻平臺上的品牌展示廣告收入快速增長所致，其中騰訊視頻平臺的收入季比翻番。對于騰訊視頻的這一優勢，業內并無異議。但對于騰訊視頻現在已成為行業老二，業界卻有不同的聲音。

優酷認為，在常規統計中，視頻網站的流量統計僅計算Web頁面，客戶端作為軟件來統計，騰訊視頻把這兩項數據加起來，然后再與其他網站的Web流量做對比，這樣是有失公平的。優酷還曬出了艾瑞今年7月16日至10月7日的數據，稱合并過來的土豆網在多項指標上均領先騰訊數倍，最新頁面瀏覽量是騰訊視頻的2倍。

來自艾瑞的統計數據顯示，2012年8月土豆網的月度總訪問數以14.05億的總訪問次數穩居行業第二。9月，土豆在周訪問次數、月訪問次數、周PV、月PV、周總瀏覽時長、人均周瀏覽時長、月總瀏覽時長、人均月度有效瀏覽時長等多達8項關鍵數據上，也遙遙領先于競爭對手。

對于視頻行業數據打架的現象，劉春寧說，“騰訊視頻的目的是就是希望客觀公正?！睋榻B，騰訊視頻公布月度用戶覆蓋數、周用戶數覆蓋數和人均瀏覽數，就是希望通過第三方公司的數據來證明自身。在他看來，騰訊視頻成功上位，是得益于自身兼具專業媒體品質和專項資源優勢，構建了一個集大事件運營、新聞資訊視頻、體育資源、大劇和原創內容資源的在線視頻多平臺。

優酷的煩惱

不管騰訊是否成為行業老二，優酷的煩惱確實在增多。現在，搜狐、愛奇藝等都與它越來越接近。

9月的一個上午，優酷土豆集團董事長兼CEO古永鏘站在北京郊區的一家農場里，與數十位集團高管一起揮鍬挖土，一個個大汗淋漓地忙著往地里種土豆。干活的間隙，古永鏘還不忘打趣大家：“YOUKU，TUDOU。兩家公司的LOGO里都有兩個U，很相似嘛?！?/p>

古永鏘將集團高管約到地頭一起種土豆，并不是一時心血來潮。他這樣做的目的，是希望通過這樣的活動，將兩家公司的企業文化迅速融合到一起，快速解決企業并購過程中出現的各種問題。

今年3月12日，優酷宣布與土豆合并，成為國內視頻領域的巨無霸，一度接管了近八成的視頻用戶。從數據來看，古永鏘的這一步棋走得非常正確。但從效果來看，卻似乎不理想，兩家公司融合之后并未給集團帶來盈利。更要命的是，它們在合并之前敵意濃濃?，F在，曾經的敵人成為同事，員工之間的尷尬可想而知。而且，不同的公司文化、品牌的風格差異和人事的復雜，均讓古永鏘頭疼。一番深思后，古永鏘導演了集團高管一起種土豆的場景。這樣的活動雖對籠絡人心、打造和諧工作氛圍有益，但對于公司盈利卻沒有幫助。

讓古永鏘著急的是，當優酷忙于整合土豆的時候，騰訊視頻等視頻網站也在展開猛烈進攻。而據了解，搜狐、騰訊、愛奇藝等公司對視頻業務的重視度都開始提升，紛紛進行品牌調整和改版，發起了一場增強目標人群黏度的新戰爭。

據咨詢公司艾瑞提供的數據顯示，從2011年4月到2012年7月，騰訊視頻月度覆蓋人數從8775.8萬人增長到24331.9萬人，覆蓋人數凈增長了177%。而同期優酷月度覆蓋人數從22610萬增長到26896，9萬，僅增長了19%。

搜狐和愛奇藝也沒有放慢腳步。10月16日，張朝陽公開談論美劇戰略，稱搜狐視頻已經提供31部美劇全球同步首播。并與二十世紀?？怂埂ⅹ{門等公司達成戰略合作協議，持續引進熱門美劇。此外，愛奇藝在百度的扶持下，能量一天比一天大。

今年，激動網加大正版影視采購力度，為用戶提供優質、差異化的節目在線點播服務。其與英國最大獨立商業電視臺ITV合作，獲得了近1000小時的獨家版權節目。

月度運營報告范文第4篇

搜狐視頻正式公布CEO、COO人事任命

5月31日，搜狐旗下游戲公司暢游宣布收購上海晶茂及其關聯公司100%的股權。同時，搜狐視頻宣布與上海晶茂達成戰略合作，雙方將在媒體平臺和廣告主資源方面展開深度合作。

上海晶茂于2008年成立，主要經營電影廣告業務，是行業最大的專業電影媒體公司之一，目前擁有包括金逸、星美等大型院線在內200余家高端影院的廣告權。此次收購完成后，搜狐暢游不僅獲得更多的廣告資源，還可以將營銷、投資與運營并舉，電影放映前廣告將成為暢游營銷的主渠道之一。上海晶茂的財務報表也從2011年2月1日起合并到暢游的報表中。

搜狐視頻同時公布，將攜手上海晶茂電影傳媒共同宣傳搜狐視頻合作計劃，雙方通過資源共享，最大程度地擴大搜狐視頻的影響力，這意味著搜狐視頻正式向線下擴張。

又訊：6月1日，搜狐視頻及娛樂業務組織結構通告。通告顯示，搜狐公司副總裁鄧曄被任命為搜狐視頻及娛樂業務CEO，向搜狐董事局主席兼CEO張朝陽匯報；鳳凰衛視前執行臺長劉春為COO，負責視頻及娛樂業務的內容、廣電合作、政府事務等工作，向鄧曄匯報。（陳晶晶）

優酷公布2011年第一季度未經審計財務報告

總收入較上年同期增長163%

2011年5月，優酷 （NYSE:YOKU）對外公布了截至2011年3月31日未經審計的2011年第一季度財務報告。優酷一季度收入達到人民幣12,800萬元（1950萬美元），較2010同期增長163%，并超出公司業務預期最高值22%。凈收入顯著增長來源于品牌廣告收入的強勢表現，收入增長主要歸功于品牌廣告主數量增加，和客戶平均廣告投放時間的增長。2011第一季度的帶寬成本為人民幣5,630萬元（860萬美元），占凈收入的44%。2010年同期，帶寬成本占收入的90%。內容成本為人民幣3,610萬元 （550萬美元），占凈收入的28%，與去年同期的17%相比有所增加。運營成本為人民幣5,980萬（910萬美元），較之2010年同期人民幣3,100萬元（470萬美元）有93%的增加。2011年第一季度的凈虧損為人民幣4690萬（710萬美元），較之2010年同期改善8%。

優酷董事會主席兼首席執行官古永鏘說：“根據艾瑞咨詢公司數據調研顯示，在2011年3月優酷的家用及辦公月度獨立訪問用戶已經達到2億3100萬，較2010年12月增加了2200萬，與此同時，在2011年2月的月度獨立訪問網吧用戶超過5000萬。優酷預計2011年第二季度繼續保持凈收入與去年同期相比125%到135%的增長比例。

（欒悅）

A8音樂喬遷

廣東國家音樂產業基地

月度運營報告范文第5篇

1 項目背景

“黃山精品線”建成之后，企業MES系統實現了從原材料采購到成品產出的“全價值鏈覆蓋”以及生產、質量、設備、成本、消耗的“全過程數據采集”，隨著系統應用日益深化，系統數據呈幾何式增長。在數據量日益龐大的同時，大部分數據資源缺乏有效利用、處于冬眠狀態，系統數據價值挖掘不足、對管理的支撐力度不夠等問題也逐漸暴露。如何喚醒沉睡數據，實現數據的智慧應用，深入挖掘數據的黃金價值成為企業信息化建設面臨的全新課題。此外，近年來企業爭創行業“精益十佳”，著力打造智能化工廠，也對進一步發揮信息化數據資源效能、提升信息化系統數據分析和預測能力、實現信息化對精益管理的有力支撐提出了更高要求。因此，導入先進的大數據應用理念和技術、建立大數據應用平臺既是企業解決信息化發展問題的內在要求，也是實現企業從“制造”向“智造”的巨大跨越的必然趨勢。

2 項目目標

合肥卷煙廠大數據平臺圍繞著生產管理過程中快速發現問題、解決問題、預測問題的目標，以分析的數據“全面覆蓋”，分析的結果“及時可靠”為抓手，采用“大數據技術”為企業管理決策提供強有力的信息支撐。大數據平臺通過數據的高效集成、深度挖掘和廣泛應用，推動企業不斷從“制造”向“智造”邁進。

3 平臺架構與設計

大數據平臺采用先進的hadoop + spark架構，實現海量數據存儲和高速處理。

以業務鏈為維度重新組織各業務系統數據，實現企業的信息數據集中存儲、按業務架構定義、及時更新，采用ETL+數據倉庫技術構建企業“數據超市”，面向主題、集成、穩定、隨時間變化的數據集合，用各個業務系統數據描繪生產業務鏈的詳細狀態，并提供關聯分析與建模分析，為生產經營管理活動提供數據支撐。

4 項目實施思路

大數據管理平臺建設以“四個著眼”為抓手，應用質量改善方法，對企業原有系統進行了數據梳理、流程再造，并搭建了數據倉庫，為平臺建設打下基礎。

1）著眼“提升數據品質”，樹立管理標準

為提升數據質量，企業開展了大數據改善提案活動，對各類生產經營數據進行了有效的整合和增補，提升了數據質量，把分散的數據有機關聯，為挖掘數據價值打下基礎。

為推動大數據管理平臺規范運行，制定下發了《信息數據規范管理辦法》和《大數據管理平臺運行管理規定》兩項管理標準，進一步明確了各部門的職責、數據維護的要求，建立了監督考核機制。

2）著眼“實現業務交互”，再造系統流程

大數據管理平臺實現MES、物流自動化系統、卷包數采、OA、生產指揮視頻、MAXIMO等13個系統之間的業務交互，為實現“上下貫通、左右協同”目標奠定基礎。業務系統的集成，方便用戶單點登錄，避免了多個賬號密碼帶來的用戶使用不便問題。

3）著眼“挖掘數據價值”，搭建數據倉庫

為進一步挖掘數據價值，圍繞企業生產經營各項指標，依托于MES、MAXIMO、卷包數采系統、安徽中煙生產視頻指揮系統等，通過ETL等工具，進行了數據抽取和數據共享，初步實現了系統數據的集成，建立起數據倉庫。

4）著眼“融合管理業務”，開發系統功能

一是與目標管理的融合。以目標為導向，選取關鍵制造能力部分指標，改變一級指標一貫到底的做法，增強數據對生產過程管控的支撐；二是與創新管理的融合。引入員工創新指數評價機制，營造出積極的創新改善氛圍。三是與生產管理的融合。構建企業不同業務域和不同層級的感知中心，以問題為導向，及時發現問題、解決問，為企業生產過程管控的數據支持。

5 項目成果

大數據平臺以“目標引領、問題導向、個性化定制”為切入點，通過對MES、數采等業務系統的數據集成，搭建起質量、消耗、效率指標體系以及分析評價模型，數據展現和分析“立體化”，同時基于精益管理思想，建立起告警機制和過程管控流程，追溯分析并支撐決策，最終為企業加速打造柔性智能的技術能力和技術平臺，推進精細化管理水平奠定了基礎。

1）生產管理實現實時進度監控

建立制絲、卷包生產狀態實時監控與進度監測功能，制絲細化到工藝段、卷包細化到機臺，以班組為單位及時更新產量狀態與計劃完成情況，為生產排產計劃提供及時準確的數據支撐。

2）設備管理實現設備“健康體檢”

首創設備健康評價，建立了設備體檢中心，實時掌控設備運行狀態，精準聚焦隱患項目，分析故障趨勢，及時診斷隱患。

搭建由設備各業務模塊組成的設備全生命周期管理平臺，匯集了設備靜態信息、狀態信息、結果信息，形成設備全生命的“數據鏈”，實現各管理功能的互聯互通，最終實現設備全生命周期內的信息完整、健康預防、過程糾偏、綠色經濟的管理架構。

3）質量管理提升過程管控能力

全員質量管控平臺，訪問、整合海量數據，分析質量結果背后成因，準確定位存在問題，讓質量管理人員快速反應，形成及時糾偏、問題追溯、質量改進、經驗沉淀的良性循環，進而達到防患于未然。

4）構建員工創新績效指數評價模型

以企業創新管理為依托，實現項目注冊、過程管控、結題評價、成果分享全過程在線管理，構建員工創新績效指數評價模型，科學量化員工創新項目的參與度和貢獻度，鼓勵創新項目全員參與。

5）搭建企業智能檢索知識庫

智能檢索引擎實現對相關領域知識的分類管理，使文檔瀏覽、查詢更便捷。目前，企業知識庫已匯集包括《卷接和包裝缺陷經驗庫》在內的103篇文檔，設備維修、點檢視頻12個，OPS/OPL139篇。

6）企業經濟運營分析

以企業月度經濟運行分析為基礎，開發企業運營分析模塊。從產量、產值、質量、設備、消耗等9個維度對企業生產狀態進行對比分析和趨勢分析，形成企業月度經濟運營分析報表，為企業經濟運行分析提供第一手數據支撐。

7）對標管理

結合國家局對標指標和中煙制造部月度對標指標，開發同等規模企業、精益十佳創建備選企業、制造部內部對標指標排名等功能，提供多種維度的指標對標，方便管理人員使用。

8）卷包機臺綜合能力評價

牽住卷包機臺制造能力這個“牛鼻子”，聚焦機臺產量、效率、質量、消耗四大維度數據，以數據量化和數學建模的方式，科學評判卷包機臺制造能力的高低，為管理人員提供班次間制造能力橫向比較和機臺縱向比較數據，為保障機臺穩定生產提供數據支持。

9）卷包機臺“英雄榜”

卷包機臺“英雄榜”將數據應用深入基層，展現操作工最為關心的熱點指標?！爱a量英雄”、“降耗達人”、“設備專家”等稱號將機臺產量、消耗、設備有效作業率等關鍵指標正向排序，以班次為單位實時更新，實現數據應用的正向激勵作用。

10）車間生產運營報告

車間生產運營報告以問題為導向，從生產、質量、設備、消耗4個維度客觀展現車間生產狀態，方便車間管理人員快速、全面掌握生產狀態。

任務協作中心與車間生產運營報告關聯，形成發現問題、解決問題、反饋問題、閉環管理機制，有效支撐了車間生產管理和設備運維。

11）決策感知“體驗中心”

以發現、推送異常問題為目標，建設生產部門異常感知中心。該中心覆蓋各生產部門核心數據指標，通過指標數據系統采集、指標變化對比、指標趨勢分析，指標異常告警的方式，將生產環節中的異常及時推送給管理人員，幫助管理者快速、準確的獲知異常，及時處理。

12）設備效能分析報告

企業設備運維管理的一站式綜合報告平臺。報告涵蓋設備效能綜述、設備效率分析、設備波動分析、出現重點質量問題機臺分析、斷流分析、零備件耗用異常分析、維修利舊情況、重點工作等，為月度設備管理提供全面、及時、可信的信息。